我是销售方.开具增殖税红字发票书面申请怎么写

我是销售方.开具增殖税红字发票书面申请怎么写  

我是销售方.开具增殖税红字发票书面申请怎么写

关于申请开具红字增值税专用发票的说明
****税务所：
****年***月***日开具增值税专用发票一张，发票号码：*******，购货方：**********，发票金额*********元，税额********元，价税合计*******元。
因*****************，该发票未交付给购货方，特在本月申请开具红字发票冲回。
请予以批准！
***********************公司
*****年****月****日
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我上月也是第一次开红字发票，刚学会的，希望能帮到你
写一个这个书面说明，开票系统里打印一张申请单（2份），原发票的原件复印件一起带过去给专管员就可以了！以上文件除了发票原件其余都要盖公章

金税盘怎么开具发票销售方申请红字发票

1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’。

2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。

3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。

4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。

金税盘的使用

1.金税盘的安装。将金税盘通过USB接口和电脑进行连接。系统会自动找到新硬件完成驱动安装。

2.安装税控发票开票软件。双击“税控发票开票软件V22222.EXE”目前到第几个版本号了记不住太住，但是名字肯定没变的，认准EXE就没错。打开后根据向导提示逐步完成安装。安装程序会根据系统环境决定是否安装Microsoft.NET Framework4.0.安装时间根据硬件的不同，可能会稍微有些长，请耐心等待，尽可能避免其他操作干扰安装。

3.安装过程中会提示输入企业税号和开票号，如果一个税号对应一个开票机的，开票号输入0，如果对应多台，从0开始，1234依次类推。输入税号和分机号后一般会提示输入地区编号，输入税号前6位即可。

4.软件的登录；双击图标，稍等进入登录页面。初次运行，第一栏默认是管理员，密码输入123456，证书口令输入88888888，点击登录后系统。

5.正确输入口令进入后，进入欢迎页面，单击下一步。按照提示设置即可，设置完成后，将会完成初始化。单击确认正式进入开票页面。

销售方增值税开具红字发票证明怎么写

到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。

关于开具红字增值税专用发票的书面申请怎么写？

说 明
**国家税务局：
我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。
上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！）
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
特此说明。
******公司（贵公司名称）
****年**月**日
这个是你们的书面申请~~
如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）
此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。
祝 顺利！

金税盘2.0销售方申请开具红字发票怎样填开

销售方申请红字发票流程大致如下：
1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。
4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。

我是销售方怎样写开具红字增值税专用发票的书面申请？错误项目就是发票专用章盖错了

**国家税务局：
我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是发票专用章盖错了，发票内容为开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。
上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！）
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
特此说明。
******公司（贵公司名称）
****年**月**日

我是销售方怎样写开具红字增值税专用发票的书面申请（错误项目：发票专用章不符合规定）

让购方写个拒收发票的证明,盖公章,然后你在开票系统时点申请开据红字发票,打印并一式两份,带上证明税票发票联跟抵扣联原件及复印件去国税局,只要去你所属的国税分局就可以了

销售方申请红字发票要出具书面证明吗

如果是次月，销售方申请开具红字发票需要一份红字发票申请单，在申请单上选择未交给购货方，不需要其他证明。如果隔月了，就要提供购货方的拒收证明。

销售方当月可以申请开具红字发票吗

若是当月的发票开具有误
当月作废即可
无需申请开具红字发票
只有增值税发票跨月了
才可以申请开具红字发票

求一份红字发票:书面申请书

开具红字增值税专用发票通知单

填开日期： 年 月 日 NO.
销售方 名 称 购买方 名 称
税务登记代码 税务登记代码
开具红字发票内容 货物（劳务）名称 单价 数量 金额 税额
合计 ———— ————
说明 需要作进项税额转出□ 不需要作进项税额转出□纳税人识别号认证不符□专用发票代码、号码认证不符□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： 号码： 开具红字专用发票理由：
经办人： 负责人： 主管税务机关名称（印章）：
注：1.本通知单一式三联：第一联，购买方主管税务机关留存；第二联，购买方送交销售方留存；第三联，购买方留存。
2.通知单应与申请单一一对应。
3.销售方应在开具红字专用发票后到主管税务机关进行核销。