用友怎么启用下一年度 在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。

在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。  

在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。

用友集团财务操作流程 设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、
其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表。
日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
【操作步骤】
1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；
2、择要反结账的工资类别，确认即可。

总账系统的初始化主要完成哪些工作

用电脑记帐的主要工作就是录入记帐凭证，到了月末的时候会生成损益类结转的分录，同时生成帐薄，报表，然后再将凭证打印出来，附上原始凭证，装订成本。到年末时打印出帐薄等。

用友工资管理系统的初始化工作包括哪些内容？请指出各个初始化步骤的操作顺序关系。

首先根据向导设置系统参数，然后建立工资类别、部门、员工等基础档案，最后设置工资项目及其公式。

财务处理系统中执行反结账的功能如何操作?

在结账界面下。按CTRL+SHIFT+F6

账务处理系统中的初始化工作完成前就可以输入记账凭证。对吗?

不对！必须是完成了初始化、并且是试算平衡后才能输入记账凭证的。任何财务软件都不支持你这样做的。

(用友ERP)在计算器账务处理系统中，结账主要完成哪些工作？在进行月末结账处理时应注意哪些问题？

结账就是把上个月所有数据处理完毕，出财务报表；
费用是否分摊；成本是否结转，最后损益记得结转；

用友账务处理系统的总账初始化设置包括哪些内容

总账初始化设置最主要的是会计科目的设置，如果科目需要用到辅助核算还需要设置对应的档案。包括：部门、个人、客户往来、供应商往来、项目辅助核算、自定义项辅助核算。另外凭证类别需要设置。

前提帐套已确定。帐套建立方法：
使用admin登陆系统管理----帐套----建立 按照向导录入相应的内容。
其次增加操作员并设置权限
1.设置凭证字号，如记 记账凭证
2.增加二级会计科目，要根据编码规则增加，如银行存货、管理费用等明细科目等
3.设置现金、银行会计科目属性为日记账
4.会计科目是否使用辅助核算和外币核算，如有要分别设置客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案及币种等信息，有部门或业务员核算还需增加相应档案
5.总账---设置---期初数据，录入期初。中间月份启用还需录入借方和贷方累计发生数
完成上述工作，基本建立成功

账务处理系统中初始化设置包括账套设置吗？

账套设置一般是后台规则的设置
初始化设置一般指业务数据的初始化，通常包括科目期初余额、应收应付期初明细帐，未清订单等的初始录入 不包括

采购系统中财务处理的主要工作是什么

存货成本核算，应付往来处理。