德邦快递能邮到乡镇吗 我是个新手，刚到一家物流公司做内账，他们这里只有一个出纳，也没有做凭证，请问一下我应该如何做账？

我是个新手，刚到一家物流公司做内账，他们这里只有一个出纳，也没有做凭证，请问一下我应该如何做账？  

我是个新手，刚到一家物流公司做内账，他们这里只有一个出纳，也没有做凭证，请问一下我应该如何做账？

我一开始也不知从何入手，但经过思考估计应从一下入手：
个人观点，仅供参考：列一个空白资产负债表，填入注册资本情况、生产装置等固定资产购入值及折旧情况，现金、银行存款情况，产品情况（成本、费用等），借款情况等，反正尽量详实的了解表中事项填入，并在符合实质性原则的条件下调平资产负债表然后并立即以此为节点建立银行现金日记账期初余额，总账各明明细账起初余额， 科目有：库存现金 银行存款 应收账款 劳务成本 财务费用 管理费用 预收账款 主营业务收入 主营业务成本 应缴税费 营业税金及附加 本年利润 利润分配等等

我是个会计新手，来物流公司做内账，请问下我是否需要做凭证呢？

当然要做了，会计做账讲究证据，而且也是保全自已的一个方法。

刚到一家新公司任会计，老板要求内账外账都要做，现在公司还没收入，只有一堆凭证，我应该如何开始呢？

营业执照批准之前，费用类作待摊费用，开办费。执照下来之后分期转费用

我们公司刚成立不久，没有其他财务人员带我，我又初做出纳，我应该如何做账呢，流水账，内部账要怎么做呢

找个老会计做兼职吧，每周来一天，月底出报表，办理纳税申报等等。那样上手会快些。摸索著做，1不规范，2条理性差，做好比较难。

我是个新手，请问酒店出纳如何做手账？有范本么？

你好！（一）清点、整理程式 收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一开启，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 （二）现款编制程式 现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据交收记录簿上每个班次、每个实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 （三）每日现金收入记录表编制程式 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、、等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的。 （四）差额核对： 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。 4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。 差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。 （五）银行日报表编制程式 银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。 1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出部分。根据财务部组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。 （六）报销程式 宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，同意，由财务部经理稽核，经总经理或总经理书面审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员稽核无误，开，补足。 （七）登记程式 登记要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到。现金账余额为周转金的固定金额。 （八）抽查工作程式 收入出纳应与一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以抵账行为。在抽查前，要做好，以体现真实性。工作程式是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在上一一填写，并计算出定额，要与领取金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。 （九）处理收银员工作程式 经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过，转入宾馆；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，其短款金额。

请问一下，士多店该如何做账？

士多店属于个体户，按照《个人所得税法》里的规定：
1.个体户业主和投资者本人的费用扣除标准为3500元/月，（个税计征可网搜《个人所得税法》）
2.个体工商户的生产经营所得应纳的税款，按年计算，分月预缴，由纳税义务人在次月15日内缴纳，年度终了后3个月内汇算清缴。
也就是说每月你的收入超过3500才缴税，所以，你可以简略的做收入支出流水账就OK了。
答案仅供参考，我也没做过个体户，只是知道个体户现在是按收入扣除费用来缴个人所得税，似乎没有规定个体户要做账的。

我公司向银行贷款100万，银行给了一张借款借据，钱到了我们公司的银行账户上，请问一下我应该如何做账？

1、收到贷款：借 银行存款，贷 短期借款 2、支付货款：借 原材料、存货、预付账款、 贷 银行存款

本人想用自有的物业做办公室，请问我应该如何做账呢？

你要将办公的房屋计入你办的公司资产，你要进行资产所有人的变更，也就是把私人的资产卖给公司。否则，你只能你个人与公司签租用合同，以租金费用入账。

我们公司是一家在深圳的香港代表处，应该如何做账

考虑到报税的问题, 还有方便员工, 当然是用人民币, 否则你每月支薪都计算一次汇率, 然后每月都有不同的薪金吗?

货物出口时应该如何做账，记账时应该附带哪些原始凭证？

告诉你吧，出口时，可以凭外销发票、所签的销售合同、出库单或集装箱装相单做出口销售
借：应收帐款----XX外国单位
贷：主营业务收入--外销收入
等报关出口后，直接将单据拿回来收好，接下来就是出口退税系统申报相关事项了。