用友u8发票录入 用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法

用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法  

用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法

U8的应付管理做应付账款的管理，如果连同采购管理一起使用，采购发票在采购管理模组中录入后自动传递到应付管理模组形成应付单，如果没有使用采购管理模组就只能在应付款管理中手工录入应付单。

用友U8 应收账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单

采购发票是采购管理模组稽核后 传过来的 如果没有发票可以直接填写应付单 ，同样都可以生成应付款

用友u8 应收账款系统为什么应付单据录入时没有销售发票

销售发票是在采购系统中录入的。可以跟订单、入库单、到货单等勾选。

用友u8 应收账款系统为什么应收单据录入时没有销售发票

应收管理模组只能稽核销售模组生成的销售发票，而不能直接在应收管理模组直接增加销售发票。

系统如果启用销售模组，则发票应该在销售模组录入，应收模组只提供其他应收单录入

采购应付账款过快如何解决

可以协商增加月结天数，这样应付账款就可以支付慢点，企业资金也更好运作。
　企业采购及应付账款管理制度
一、目的
1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围
本规范适用于公司的装置、工具、成型软体和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、 定义
1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款
四、 物资采购报销流程
1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。
2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。
4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。
5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程
7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。
五、应付账款入账程式
（一）、有票应付款
1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行稽核，即“三单符合”稽核。
2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。
3 财务部业务人员在“三单符合”稽核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程式入账。
4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
（二） 无票应付款
1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库资讯传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。
2 财务部核对每一张入库单，确保资讯准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。
3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联络并跟踪。
（三） 应付账款
1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合稽核”。财务部业务人员应当在“三单符合稽核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的专案转入库存专案。
2 财务部在“三单符合稽核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联络处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。
3 对在“三单符合稽核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。
4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。
5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。
6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。
六 应付账款账龄分析
1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。
2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联络解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。
七 对账
1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常专案和长期未达专案，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。
2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联络解决。

在用友U8中怎么看应付账款余额

如果有应收应付系统，看应收账款科目余额表即可。
如果只有总账系统，只用检视应付账款明细科目即可。

用友系统应付账款是不是都要从应付系统生成凭证

从软体的控制来说，是可以这么做的，只需要总账选项里勾选允许使用应收应付受控科目，但是这么做的一个不足之处就是，总账和应付余额对账，会有一个问题，会造成两个模组余额不平，对账对不上，这样对应收应付的管理没有可取之处

用友软体怎么查应付账款

登陆企业门户-- 财务会计－ 总帐－ 帐表－ 科目帐－ 明细账－输入应付账款明细科目。
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用友U8教学版，在应收账款模组，日常处理，应收单据录入时，单据型别为什么没有销售发票？

我是使用用友U8，但不是教学版。平时我们录入销项发票，也就是销售商品的发票，像录入其他发票一样的，没有销售发票这一项的哦。借：应收账款，贷：主营业务收入， 应缴税费——应交增值税——销项税额