2月份开具的增值税专用发票，我方已抄税报税，但多开了,购货方之后退回发票 且对方没有认证，我应该怎么处

2月份开具的增值税专用发票，我方已抄税报税，但多开了,购货方之后退回发票 且对方没有认证，我应该怎么处  

2月份开具的增值税专用发票，我方已抄税报税，但多开了,购货方之后退回发票 且对方没有认证，我应该怎么处

上面操作是正确的。
这个税款不会返回留抵的。
你开了负数，这个月总的销售额就相对减少11700，税额也相对减少1700.
比如：你这个月总共开出去发票500000，再开了一张负数11700的发票，那么你这个月只需申报488300.相当等于抵扣了。

八月份开具的增值税专用发票，我方已抄税报税，但购货方之后寄来发票 且对方没有认证，我应该怎么处理？

先去税务局开具红字发票申请单，有了申请单后开具红字发票冲销需要重开的发票（在开票系统里选择开具红字发票），然后再开一份正确的发票就行了。
其实电话号码遗漏不是什么问题的……
注意：一定要先开申请单，如果没有申请单你又开了红字发票到时就不能购票啦

增值税专用发票开错但购货方已认证通过怎么办

若还在开票当月，购货方仅仅是认证了，还没有抵扣，那么请及时告之购货方，次月初抵扣的时候，将这张发票在抵扣明细表中剔除，不要抵扣就可以了，然后收回错误的发票并作废，重新给购货方开票。
若是已经认证并抵扣了，那么开红字发票后重新开票。

2月份未开具增值税专用发票如何报税

没有开发票可以进行零申报。月初还是要抄税，流程和之前收入的时候都是一样的。就是没有收入，没有销项税额。

因货物名称有误，购货方退回当月开具并未认证的增值税专用发票，我方应如何处理，作废发票重新开吗？

当月的把发出去的抵扣联和发票联收回以后一起作废重开就行了。不是光在发票上作废，系统里面也要作废。

开增值税专用发票对购货方有什么好处

购货方如果是增值税一般纳税人的话，可以用于抵扣，即购货方在缴纳增值税时少交相应金额，一般税率是17%。如果购货方84一般纳税人的话，除了正常的报销，就没有什么作用了。

增值税专用发票开具红冲发票，购货方未认证，当月购买发票时有什么特殊手续吗？

红字发 票不需要认证，够买发 票也不需要什么特殊的手续

多开了增值税专用发票（多记了销售收入），购货方已抵扣进项税，该怎么办啊？

增值税专用发票比较麻烦：
1。购货方到购货方所属税务局，申请开具红字增值税专用发票；
2。销货方凭购货方的税务核准单，到税控开票系统中，输入核准单上申请冲红的正发票号，按照税控发票操作说明书一步一步选择就可以开出增值税红字专用发票来。
3。销货方开红字发票当月记销售收入负数。
如果是普通发票，直接在税控机里就可以开出红字发票，不需要到税务局办理红字申请。
记住：是购货方到他所属的税务局去申请。

在5月开具了增值税专用发票未交到购货方处，现要作废，应怎样做？

（首先什么原因要作废？如果只是未交到购货方，交过去不就完了。）
1、取得通知单，开红字发票
2、发票上没真的作废吧？没作废的发票就要入账
3、纳税申报表附表一，如果你只有这一笔经济业务当然写负数金额了。如果重开了正数，就两数相减。

六月份在填写就算新的发票了。
不应该继续累积上个月的吧？
在年底或者季度报表上才应该累积数字吧？正数冲销负数的。
你没有交到购货方，这属于应交所得税应交增值税走负帐。
要冲销，我认为应该是重新写张增值税专用发票的正帐，然后当做没有。直接5月份冲销。这是进项税发票吧？
不走到6月份的帐里面。 六月份只写正帐。