餐饮会计好做吗 请教各位前辈，餐饮会计的一般流程是怎么的要具体的？比如先做什么.平时做的业务有哪些？

请教各位前辈，餐饮会计的一般流程是怎么的要具体的？比如先做什么.平时做的业务有哪些？  

请教各位前辈，餐饮会计的一般流程是怎么的要具体的？比如先做什么.平时做的业务有哪些？

会计做账的一般步骤：
1 做账需要按照你的实际业务设定需要的会计科目；
2 根据发生的业务（收付款的票据）编制记账凭证；
3 根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账，计算各个科目明细科目的发生额、余额；
4 根据账务资料，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证；
（归整合本费用、计算生产成本，销售成本等）
5 登记明细账，计算各个科目的发生额、余额；
结转损益科目，计算盈亏。
6 把全部的记账凭证按科目汇总，编制科目汇总表；
7 根据科目汇总表 登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额；
8 总账与明细账核对一致；
9 按照总账资料和明细账资料，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。
日常做的--2、3（比如收入、费用的归集、餐饮物料的收、发、存、、、
月底要抓紧做的--4、5、6、7、8、9
即月末结账，次月申报。。

供参考。。

请教各位前辈MemoryCache具体的用法

说白了就是个临时储存空间，可以通过序列化与反序列化储存物件，key-value的
比资料库，磁碟呀快很多，但是记忆体你也懂的
如何用呢，就是找个教程看看，能看懂官方文件更好
然后在你的业务系统中设计一下，何时存何时取何时同步到资料库之类的

邮政的业务有哪些.流程怎么做.请具体介绍一下

收钱！送货！
详细的说就是想办法让你走最贵的，其实一般城市都是3天到的，如果是慢件邮局会给你放好多天，然后才给你！中国邮政就是这么垃圾！

物流企业的业务物件，具体的业务有哪些

还有仓储、报关、保险、拼箱、动态查询等

做为一个会计人员，他的一般工作流程是怎样的。（比如说从先做什么到最后做什么的一个过程）

工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 （二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、稽核付款清单和各种应付账款，稽核各项记录； 2.稽核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步稽核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理； （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错； （三）总账及固定资产账登记准确，无差错； （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核资料准确； （六）对销售回款的状态监督有力，无差错； （七）向管理层提供内容翔实、资料准确的分析报告，并能从中及时发现问题； （八）现金收支相符，差错率为零； （九）现金与账目相符，差错率为零； （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便
会计岗位责任制度
一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。
二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。
三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。
四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。
五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
出纳岗位责任制度
一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。
二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。
三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。
四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。
六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和登出手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
谁都知道，会计和出纳岗位必须分开，明确分工，在每一个单位都是一样，但涉及具体企业，情况就有所区别。这主要受制于成本效益原则。成本效益原则简单的说就是：企业加强管理所增加的成本要大于因增加成本所带来的收益的增加或损失的减少。因此各个企业的情况不尽相同。
但如何把握他们的工作流程呢？有几点需要明白：
1、会计和出纳分工的原因，我们都知道会计管帐，出纳管钱，为什么？这样操作的目的不是为了提高效率，而是为了减少舞弊和差错的出现，保证现金、银行存款等货币资金的安全和完整。需要说明的是出纳管的钱，不光包括现金、银行存款，还包括相当于现金的等价物，如银行汇票、本票、有价证券等。
2、知道分工的目的，就可以理解他们之间的流程了，比如：
（1）为了保证银行存款的支付安全，我们有了银行印鉴的和支票的分管，如有必要银行印鉴也要分管；
（2）为了避免不该支付的钱支付了，我们有了支付审批制度；
（3）为了保证帐上的钱都存在，防止挪用，我们有了定期、不定期盘存清点和定期核对制度；
（4）为了防止共同舞弊，我们有了审计制度；
（5）为了防止现金、票证的被盗，我们要求将其锁进保险柜或存入银行，并有了相应保卫措施；
（6）为了保证资金供需平衡，我们有了计划和预算。
（7）-------
3、由于成本效益原则，很难就会计和出纳的工作作出统一的流程。因此就有了会计师事务所和其他管理咨询公司，他们可以按照你的实际情况具体分析，制定出理想的控制流程。

1得到原始凭证作记帐凭证
2得到货款送交银行
3根据记帐凭证和原始凭证登记明细帐，库存账，根据科目汇总表登记总帐
4月底根据总帐填制报表（资产负债表，损益表...）
5月底抄税，列印增值税汇总表
6最后月初报税
一时半会也说不清楚，因为很多，建议你买本小企业财务的书，很好！我就看过这本书，从得到凭证到最后的报表企业所得税，都一步步的交你，有一两天就看完了，我买的那本是中华工商联合出版社出的图解小企业帐务24.80元，在图书大厦就有！你去看看吧！好吗！

淘宝客 具体的流程是做什么呢

相当于你买房子的中介，你如果给找的到房主就不用中介了，但是很多人并不知道房主在哪里。
同样的淘宝客就是做推荐，然后收取佣金，只是技术性的东西淘宝都给做好了，你只需要认真的去做推广就可以了。
淘宝客，路很长。

在电子厂做业务跟单，请问具体的操作流程是怎样的，平时应该注意些什么？

1．客户询盘：一般在客户下定单之前，都会有相关的询盘给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，用形式发票给客户做正式报价。 3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单。 4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务稽核表。按“出口合同稽核表”的专案如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。稽核
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专利申请的流程是什么样的？有哪些具体的流程？

向国家智慧财产权局提交：
1、发明——发明专利请求书、说明书、附图（可选）、权利要求书、摘要、摘要附图（可选）、费用减缓请求书（可选）、提前公
布（可选）、实质审查请求书，审查合格授权；
2、实用——实用专利请求书、说明书、附图、权利要求书、摘要、摘要附图、费用减缓请求书（可选），审查合格授权；
3、外观——外观专利请求书、图片或照片（最好6检视+立体图）、简要说明、费用减缓请求书（可选），审查合格授权。