购货方退货退发票，我方开具了红字发票，请问做账时红字发票后面，仓库怎么写单？

购货方退货退发票，我方开具了红字发票，请问做账时红字发票后面，仓库怎么写单？  

购货方退货退发票，我方开具了红字发票，请问做账时红字发票后面，仓库怎么写单？

你这个是公司内部管理制度，最好和领导商量一下，进入库单是没有金额的，只有数量，发票是有金额的。如果做账的话发票最好有附对方的退货书或者本公司的仓库入库单（看你公司规定）。 如果你要在进仓单写金额的话应该和发票是一致的。

我司是购货方，现向厂家退货，对方要求我方开红字发票，请问退货证明怎么写还有红字发票怎么开

1.先在写个申请红字发票说明---发生退货，已认证，收到发票的时间，认证时间，发票号等发票信息。
2.厂家也要出个同意退货说明。
3.在开票系统中有个红字发票申请，进入申请红字后，并打印两份，用U盘导出
4.去税务所提交以上资料。税务会返给你一份红字发票通知单，一份发给厂家，一份自留。
4.厂家收到通知单后，会开具红字发票，收到后不用认证，直接做账红冲原来采购账

购货方退货，销售方开红字发票说明怎么写

销售方申请红字发票流程大致如下：
1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。
4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。或点击“红字--直接开具”，输入信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。

我单位是销货方，开具红字发票怎么做账，另外红字发票用不用寄回给购货方了

红字发票是否与原销售发票金额相符?相符则一样做帐.只是用红字而已.如对方未将原发票认证则不用寄回去.

购货方开具了红字发票通知单后怎么办

对应红字发票通知单开具销项负数啊，然后开具正确的发票。购货方已经认证抵扣的做进项税转出就行。

红字发票 认证 我公司为 购货方 现在发生退货业务 已经给对方开具红字发票通知单 对方开具的红字发

前一段时间，红字发票认证会导致申报时进项税额比对不符，因为购买方在国税局申请开具红字发票通知单所属当月就做了进项转出。
目前，此类问题已经解决，认证的红字发票一般不会减少当月的进项税额。
如果下月申报纳税时，还是有进项税额比对问题，可以填正确的申报表到国税局进行手工申报。
满意望采纳！

购货方开具红字发票通知单的问题

1.5月不做 在你审请红字发票通知单是做
2.不需要
3.不清楚
4.5月份 借:原材料 借:应交税费-增值税(进项税) 贷:应付账款
6月 收到红字发票 并进行认证
借:原材料 借:应交税费-增值税(进项税) 贷:应付账款 (红字)
收到蓝字发票 借:原材料 借:应交税费-增值税(进项税) 贷:应付账款

销售方开具的红字发票要寄给购货方吗

若是购货方申请开具的红字发 票申请单
那么需要将开出的红字发 票的发 票联和抵扣联
邮寄给购货方

销售方开具的红字发票需要给购货方吗

如果购买方已经将与之对应的蓝字发票正常入账了的话，在开具红字发票后是需要将红字发票提供给购买方的。如果购买方未将蓝字发票认证入账的话，在开具红字发票时需要将发票退回，而且红字发票无需提供给购买方。

购货方要销售方开具红字发票，需要写证明吗

不需要，但是需要根据具体情况开具信息表。如果是增值税普通发票的话，销售方可以直接在开票系统里开具。如果是增值税专用发票的话，在购买方已经将发票认证了的话，开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方；未认证的话，红字发票需要由销售方开具，然后根据信息表编号开具红字发票。