对方开给我们的增值税发票单位名称开错了，但经办人一直拿着也没发现。

对方开给我们的增值税发票单位名称开错了，但经办人一直拿着也没发现。  

对方开给我们的增值税发票单位名称开错了，但经办人一直拿着也没发现。

过了作废期限?那过了90天了吗?如果没过90天认证期,可以退回对方,让其去办红字发票通知单,重新开发票给你.你写个拒收证明加盖公章.
一）、开具红字增值税专用发票有关规定：
1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。
2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限限税务机关一律不予办理。
3、购买方已认证抵扣的税款在取得“开具红字增值税专用发票通知单”后，不论销货方是否已情节具红字发票，不论购买方是否已收到对方的红字发票，购买方必须在取得《通知单》的当月从当期进项税额中转出。
4、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时奖需作进项税金转出的金额填八申报表附件表二“21”栏次。
5、购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。
6、开票系统升级后纳税人应通过开票系统自行打印《申请单》（《申请单》上加盖财务专用章），同时提供《申请单》电子信息（用U盘拷贝）；从2008年12月1日起，一律通过开票系统生成《申请单》。
7、除退货、折让外，企业在填写《申请单》时，必须按原蓝字发票上的信息填写；办理退货、折让的，《申请单》上的金额必须与购、销双方签订的“退货协议”或者“折让协议”上金额、税额相一致。
8、《开具红字增值税专用发票通知单》的核销从2009.1.1起，改为由企业在防伪税控抄税时自动核销，企业购票时不需要再带当月已开具的《开具红字发票增值税专用发票通知单》到发票发售柜台核销。
9、企业申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》手续作如下规定：
（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理由、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）
（2）除开票有误外的其他情形（主要包括：已认证抵扣的发票，因发票模糊不清元法认证的发票，纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符，退货，折让等等）全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。
（3）开票有误仅指：企业名称、地址、帐号、货物名称等明显开错。（特别提醒注意：纳税人识别号开错、增值税专用发票代码、号码开错不属于开票有误范围）
（二）企业在开具红字专用发票时注意事项：
1、《通知单》右上角的16位编号不得输错，该编号为全国唯一编号。
2、应正确选择开具发票的“类别”，请正确选择“专用发票”还是“废旧物资发票”
3、开具的红字专用发票上的“金额、税额“应与《通知单》上的”金额、税额“一致。
企业如果出现上述错误或其他情况，企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销。
（三）企业在日常操作中注意事项：
1、销货方在开具销货发票后或者购货方收到购货发票后，经办人员应及时查看发票有无开错或票面字迹不清，发票开错或票面字迹不清，（在当月）应立即收回或者退回发票，销货方在开票系统做“作废”处理，然后重新开具发票。
2、如果购、销双方发生业务纠纷或其他问题，建议购货方收到抵扣发票后先在90天认证期限内及时认证，否则超过90天无法再办理相关手续。
3、购货方取得的属于“无法认证”、“纳税人识别号不符”、“增值税专用发票代码、号码不符”发票，需将原发票联、抵扣联原件退回销货方。
（四）其他相关事项告知：
1、一份《通知单》只能开具一张红字发票。（特殊情况可通过临时扩版或者开具多份《通知单》解决）
2、由于开具《通知单》前，防伪税控系统要对原蓝字发票情况进行远程同步数据对比，特别是非本省内的发票对比时间有的较长，有的要等一天以上方可办妥。总之，企业在办理《通知单》时，有部分企业可能无法当场办结，请纳税人给予谅解。
3、上午11：30分后、下午4：30分后，由于总局系统停止同步数据更新比对，柜台无法为纳税人办理《通知单》。

增值税发票单位名称错了

销售方根据以下步骤操作：
1、打印红字发票申请单（开票系统“发票管理——红字发票申请单——申请单开具——销售方申请——发票尚未交付"——填好后——红字发票申请单导出U盘——红字发票申请单A4打印盖公章）
2、客户（购货方）开的拒收证明（加盖客户公章）
3、带U盘、红字发票申请书、拒收证明找片管
4、申请通过后有红字发票通知书（上面有一串数字 ）
5、在开票系统，按照 正常开票的步骤录入和红冲发票一样的信息后，按“负数”，需要录入那串数字
跨月发票才需要红冲，当月发票作废就可以了。只有开票方，也就是销售方才能红冲发票。购货方只需要给对方提供拒收证明盖公章就可以了。

增值税发票单位名称一个字开错了怎么办

上个月开出的还是本月开出的？本月的比较简单，收回发票所有联次，然后在开票系统中作废对应的发票，并在发票上写明作废字样。
上月开出的比较麻烦，要对方退还发票各联次，并附退票说明加盖公章，你们再找专管员申请红字发票，审批后本月开红字发票冲销。

开具增值税发票单位名称可以开英文吗

增值税发票开具基本规定第三条增值税发票开具时间和要求：单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。开具发票应当使用中文。

增值税发票的单位名称开错了，但是收票方已经抵扣了

这是一个税企双方的错误，因此，对于经销商来说 ，已抵扣的税款要原数退回，但不得加收滞纳金。这个根据是征管法的规定。征管法第五十二条规定：因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机关在三年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但是不得加收滞纳金。所以，经销商可以以此条规定补缴税款而不缴滞纳金。如果税务机关强行加收，可以向上一级税务机关申请复议。原因很简单，经销商可以大意了而没有发现，即使有故意，但发票是经过税务机关认证并允许抵扣的。如果当初税务机关发现此问题后不给予抵扣，数额可能不会这么大，故而税务机关脱离不了应当承担的责任。

增值税电子普通发票单位名称开错了怎么办

由于增值税电子普通发  票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发  票一旦开具暂不能作废。

增值税电子普通发  票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发  票。

增值税普通发票单位名称开错了需要重开吗

增值税普通发票单位名称开错了
需要重开
这个单位是非常重要的！
差一点就差很多的！

增值税专用发票单位名称开错了能认证吗

增值税专用发票单位名称开错了不能认证。需要作废了重新开具的。

增值税专用发票单位名称开错能抵扣吗

增值税专用发票单位名称开错不能抵扣。单位名称、税务登记证号必须完全一致。