对方单位开来发票认证后，第二个月才发现对方单位发票开多了，要对方单位开红字发票的话，我们自己要不.

对方单位开来发票认证后，第二个月才发现对方单位发票开多了，要对方单位开红字发票的话，我们自己要不.  

对方单位开来发票认证后，第二个月才发现对方单位发票开多了，要对方单位开红字发票的话，我们自己要不...

1、如果金额相差不大的话，就按实际金额确认存货成本，同时把多开的金额做进项转出处理就可以啦。
2、如果金额相差大的话，你就出1个证明，证明对方单位发票开错就可以啦。

开了红字发票需要把二三联给对方单位吗

有两种情况：
一、购方已经抵扣入账的发票，开具红字后，需要把二三联交给购买方，购买方需要做账用。
二，购方没有抵扣入账的发票，开具红字后，销售方自己留着，跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。

因对方拒收，并且未认证的专票，开具了红字发票，还需要把负数发票寄回对方单位嘛，红字冲了上月发票，未

这种情况无需寄给对方，如果对方认证了，才要寄给对方一起做账。但是原来的篮字发票需要收回。然后和红子发票放一起。不然税局查的时候，拿不出来就麻烦。

有关对方单位开来发票和收据的问题~急~

对方应该是把数字弄反了吧。回去问清楚，不能错啊，错了麻烦，知道不知道啊？你宁愿挨骂也得去问清楚了。

增值税发票己认证，由于质量有问题怎样让对方单位开红字发票冲回

应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。

我单位收到对方单位一张当地税务代开的发票，我单位要对方单位在发票上再盖上他单位的发票专用章吗？

收到对方单位一张当地税务代开的发票，发票上一般都有对方单位的名称的，所以要对方单位在发票上盖上发票专用章的。

给对方单位开了发票，我单位怎样入账

给采购方单位开了发票，销售单位应该这样入账：
借：应收账款/银行存款；
贷：应交税费：应交增值税：销项税；
贷：主营业务收入

对方单位价格不含增值税，那么让对方单位开什么发票

如果本单位是一般纳税人，当然要开增值税专用发票，这样才有可以认证抵扣的进项税额。对方不含增值税报价乘以增值税税率，再加上报价部分的金额，就等于所要开具的增值税专用发票的价税合计金额。

发票购货单位开错要求对方从开给我们单位，我单位要不要去税务开红字发票？

不是你单位去税务局开红字发票，而是开票方拿着开错的发票到税务局开红字发票，跨月的才去，当月开具的可以直接作废

我公司付货款给对方单位100万，但对方单位没有及时开发票，现在对方单

一般先付款做 在预付账款，没有开发票对方单位登出了，如果收到货了，可以先入库，冲掉预付账款，如果没有收到货那就一直挂帐预付账款。
最好到对方有关部门出具对方单位已经登出的凭证，以防查账可以讲明白没有发票的原因。