当月开出的增值税发票对方已经认证但发现金额错误能直接退回作废吗

当月开出的增值税发票对方已经认证但发现金额错误能直接退回作废吗  

当月开出的增值税发票对方已经认证但发现金额错误能直接退回作废吗

当月开出的增值税发票对方已经认证但发现金额错误不能直接退回作废。已经认证。对方是不能作废的。只有你方去开红字证明后，对方开给你销项负数的增值税发票冲平。
《增值税专用发票使用规定》中有明文规定，须有购货方向其主管国税局填报《开具红字增值税专用发票申请单》，之后由税务局出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方凭此《通知单》才能开具负数发票。

已开出的增值税发票过了当月不能直接作废吗

增值税发票开错了必须当月作废，下一个月不能作废，只能红冲。
增值税发票作废方法如下：
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点选下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。
2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续，你应该知道）。

当月开出的增值税发票当月可以认证吗

可以的，只要不过期都可以。自开票之日起超过180天还没认证就过期了

当月开出的增值税发票对方掉啦怎么办

可以让对方登报，然后您到您的国税机关开具已抄报税证明，然后把记账联影印件盖上发票专用章给购货方！

当月认证的增值税发票认证资讯可以作废,再退回供货方吗

认证通过的发票，不管是哪个月的，资讯都传入到税务局底账库，不是企业自行能够操作删除的，税务机关也不会随意更改。
也就是说，发票一经认证通过，效方企业不能作废，就意味着购方企业不能退回。
如果你是购方的话，先填开资讯表，将资讯表编号给销方，销方开具负数发票。你拿到负数票后，可以做进项税额转出。

增值税发票认证后作废当月能查出来吗

查出来
是早晚的事
别弄虚作假

当月增值税发票误作废,对方已印证.怎么办?

不好意思本人不是税务且才疏学浅
但是好像没有听说过“作废增值税专用发票已抄证明”
好像是有个“丢失增值税专用发票已报税证明单”
好像按丢失算的话不能解决你作废，对方却抵扣存在比对错误的问题
到时候国税还是要找你
对于这种抵扣了但却是作废发票的情况来说，本身开票方就是违规操作了
因为购货方已抵扣了，所以销货方必须作销售处理（有明文规定，但不记得是哪个条例或通知了）
所以就排除了让购货方作进项税额转出的可能
因此你首先必须将作废发票做本期销售，需要补缴这块增值税
这其中最关键的就是税务比对的问题，如果你不主动联络税务，补缴这张发票的税金
国税还是会找你
所以建议及时与专管员沟通联络
然后在次月由购货方以销货退回为由申请开具红字发票开具通知单（作废抵扣发票开具90天内）
这种事情比较麻烦
牵涉国税和购货方，哪一方都可以卡你
如果在国税补税那ic卡按道理可能需要重发行
因为ic卡中记录发票已经作废，但必须将其算销售
其次购货方万一不同意开红字发票申请，你就没有办法拿到红字发票开具通知单
那就要重复做销售
建议与国税和购货方先沟通好

情况分两种，第一种：你未做抄报税。次月抄税后切忌使用远端抄报税，带上这张发票到到税务局大厅，先不要报税，向视窗说明情况，税务端可将该票作为正常票进行手工扫描补录，补录完成后再进行报税。第二种：你已经做了抄报税。这种情况就只能想税局提出申请，做进项税额转出。

。根据根据国税函[2003]962号档案规定：增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理：（一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明作废字样，并依次贴上在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子资讯进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。根据《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报一窗式管理工作的通知》文号：国税函［2003］962号增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记帐联作帐务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。（二）因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。.请各位高手帮个忙

当月开出的增值税发票错了怎么办

当月开出的增值税发票错了当月不作帐务处理，下月可开具相同内容的红字发票以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，同时将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上并注明"作废"。