物流公司车队管理规章制度 哪位大哥大姐知道物流公司8项管理规章制度是什么啊，急求，谢啦

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《安全生产业务操作规程》《安全生产监督检查制度》《安全生产责任制度》《安全生产培训学习制度》《驾驶员和车辆安全生产制度》《驾驶员操作规程》《应急预防及事故处理》《事故统计、报告、调查、分析、处理制度》

物流管理规章制度

公司物流管理制度
1 目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3 物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程式:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库检视产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程式同材料入库程式相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

物流公司详细的管理规章制度谁有啊

搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的资料，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容。
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其效能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。
需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人： 江兆坤
放大架签发人：刘元春
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软体名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。
退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。
没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单（下料《工作令》），需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程（工序流转库）。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写专案有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员储存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单专案包括计划、实领、废品和完工情况。

足浴管理规章制度是什么？

1、不得迟到或早退.（迟到或早退每一分钟罚一元，超过一小时以上按旷工处理）。

2、上班时间所有工作人员必须穿戴整齐，佩带好工牌。（10元）

3、女技师上钟前必须化淡妆，不留长指甲，不涂有色指甲油，不带戒指，男技师必须保持形象整洁。违者罚款10-20元

4.技师上钟之前必须按正规程式操作，如有不报钟造成走单的，该技师要负责买单。如有报错专案.偷钟.上钟看电视、上钟时私自串房.逗留.接听私人电话﹑带电话等。（20-100元）

5.技师上钟前不准挑选客人.不得以任何借口推卸客人.不得以任何方法怠慢客人.不得私自更换技师.不得对客人有不礼貌的行为。

6.服务员忙时技师必须跟单送客，如没有及时跟单送客造成走单由技师自己买单。

7.不得在营业区或楼面大声喧譁，不上钟的技师必须在指定的场所等钟或休息。（10-50元）

8.如有偷窃。贪污等行为的，去赔偿一切损失外并罚款三百元并当场开除，情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不报，占为私有除赔偿一切损失外并解雇。

9.技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。（20元）

10.技师一律不得向客人索取小费。（50-100元）

11.如技师有熟客预约可留牌，留牌要通知主管方可生效。留的时间不得超过半小时，超过半小时取消留牌并打后牌处理。

12.技师上钟时所用物品以及洗脚盆用完后䙓放整齐，药水不准倒在指定的地方外。（10元）

13.技师碰到客人及上司必须主动打招呼。（10元）

足浴保健疗法是足疗诸法中的一种，是通过水的温热作用、机械作用、化学作用及借助药物蒸汽和药液薰洗

足浴

足浴

的治疗作用，起到疏通奉理，散风降温，透达筋骨，理气和血，从而达到增强心脑血管机能、改善睡眠、消除疲劳、消除亚健康状态、增强人体抵抗力等一系列保健功效。足浴保健疗法又分为普通热水足浴疗法和足药浴疗法。普通热水足浴疗法是指通过水的温热和机械作用，刺激足部各穴位，促进气血执行、畅通经络、改善新陈代谢，进而起到防病及自我保健的效果。足药浴疗法是指选择适当的药物、水煎后兑入温水，然后进行足药浴，让药液离子在水的温热作用和机械作用下通过粘膜吸收和面板渗透进入到人体血液回圈进而输布到人体的全身脏腑达到防病、治病的目的。 [1]

代医学研究证明，88%患疾病的人与血液不畅有关，比方说血液粘度过大，就可能造成血流不畅，血流不畅就导致滞泻，细胞营养供不上，就容易导致各种疾病，如老年性高血压、心脏病、糖尿病、肝硬化、各种溃疡等，足部有六十多个穴位和人体相连，通过对足部的刺激到对全身的机理作用，增加新陈代谢，促使对营养物质的吸收，从而改善以上的不足，减少疾病的发生，起到保健的作用。

脚部是人体经络汇聚的地方之一，人体各器官均在脚部有特定的反射区，足部反射按摩疗法是中华医学的宝贵遗产，有着3000多年的传统历史，它通过刺激人体各器官在双足中相对应的穴位，产生神经反射，启用感应器官的功能，增强血液回圈、调节内分泌失调、平衡血压、对高血压、脑血栓、咳嗽、哮喘、腰腿痛、风溼、肾寒、胃寒、痛经、感冒、失眠、发烧、糖尿病、外科静脉屈张、脉管炎、骨伤科的足跟家刺、踝部关节炎、风溼性关节炎，使用后都能起到增强血液回圈，很好的辅助疗效，故对脚部按摩和刺激，能激发人体潜在的机能，调整身体失衡的状态，舒缓全身紧张，达到防病治病的效果，有自我保健和延年益寿之功效。

求 物流有限公司内部整套管理规章制度(14个doc) 物流公司8项管理规章制度的内容 《安全生产业务操作规程》

物流公司相关管理制度
安全管理领导机构和安全管理专职机构制度
一、领导安全职责
1、贯彻执行国家安全方针、政策和安全法规：
2、执行车队章程，全面负责车队的经营管理，并为车队安全第一责任人；
3、组织和制定车队的年度生产、经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，并督促实施；
4、代表车队对外签署合同和安全协议；
5、任免车队管理人员、业务人员、安全人员等；
6、组织车队职工的安全先进考评，决定车队职工的奖惩、加薪、招聘、雇用和解雇辞退；
7、签发日常行政、业务、财务等档案；
8、负责处理企业其它相关事宜。
二、副领导安全职责
1、协助领导工作，并对领导负责；
2、负责分管范围内的安全工作；
3、认真贯彻执行车队的各项安全规章制度，努力完成领导交办的各项安全工作任务；
4、领导不在时，受领导委托代理行使职权和安全职责。
***物流公司
2010年5月1日
安全生产责任制度
一、安全领导小组组长岗位职责
1、安全组长是车队安全的主要负责人，对车队的安全负全责；
2、认真贯彻执行各级政府制定的有关安全生产的政策法规；
3、制定落实安全措施，主持研究和解决安全生产上发生的重
大问题；
4、负责建立健全安全生产管理机构和各项规章制度：
5、负责组织安全学习，路检、路查及各种安全演习；
6、发生重、特大道路交通事故时，及时赶赴现场组织指挥救
援工作；
二、安全领导小组副组长岗位职责
l、负责拟定和修改车队各类档案资料，规范和健全规章制度；
2、负责驾驶员岗前培训和职业道德教育；
3、受车队委托代表车队参加民事诉讼和调解；
4、负责好人好事资料的收集和整理，组织安全学习和先进考
评；
5、督促检查车辆的二级维护、保险、年审工作的落实；
6、按照重特大事故《应急救援预案》分工积极开展工作。
三、内勤安全员岗位职责
1、负责车队内车辆安全技术资料的收集整理和归档；
2、负责办理车辆证照的年检、年审手续和二级维护工作的验证登记；
3、负责货运车辆报班，停班手续的填写和登记；
4、负责安全基金和驾驶员台帐的管理；
5、负责车队档案的校对和文书档案的管理；
6、负责重特大事故的上报和现场调查处理；
7、协助外勤安全员处理交通事故；
***物流公司
2010年5月1日
安全生产目标管理制度
为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。根据《安全生产法》、《安全生产管理条例》及上级有关加强安全生产工作，落实安全生产责任制的精神，结合公司实际，特制定安全生产目标管理制度。
一、目标
1、确保全年安全生产无死亡事故。
2、确保全年安全生产无重伤事故。
二、管理计划。
1、制度建设：结合公司营运实际，建立健全各项规章制度。
2、安全学习：安全教育、培训管理人员每季度一次，新驾驶员进场要进行三级教育。
3、安全检查：根据车辆矿山运输实际，每月对车辆进行详细检查维护，及时排除安全隐患。
4、安全生产例会：每月不低于1次，及时总结、表扬先进，找出差距，指出存在问题，落实解决办法，向安全先进驾驶员学习，以提高安全运输整体水平。
5、安全台账：分车、分驾驶员建立安全台帐。
6、奖惩考核：对违反安全管理制度、违规作业人员，给予严厉批评处罚；对安全生产先进个人，予以表彰奖励。
***物流公司
2010年5月1日
安全生产会议制度
为加强公司车队运营过程中的安全管理，增强全体员工的安全意识，防范于未然，制定本制度。
一、公司车队员工上岗前，必须接受有关部门的劳动技能培训，实行持证上岗。司机必须持有效驾驶证和货运资格证，无证人员，不得上岗作业。
二、司机及其他员工，分成二个学习小组，交叉组织学习，任何一个员工，不得连续三次缺席，每月参加学习不得少于二次。
三、每周星期二晚上20：30—21：30，为安全教育学习时间，车队根据工作情况安排一个小组学习，内容包括：上级有关政策以及相关法律法规，行业安全条例、安全制度、总结目前的安全工作、纠正工作中发现的问题。
四、车队设立专职安全员，负责建立完善车队的安全规章制度和安全设施，负责车队的各项安全规则的教育培训并做好记录，负责做好车队每月安全工作报告。
五、安全教育应结合实际需要进行实践操作，作好现场讲解，增强员工的安全意识和防险、排险能力。
六、不按时参加学习的员工，每缺席一次罚款50元，在当月工资中扣除。
七、车队员工三次以上无故缺席，不参加安全学习者，罚款200元；经批评教育，屡教不改者，作停岗处理。
***物流公司
2010年5月1日
安全生产投入保障制度
安全生产投入，是保障企业生产经营具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。根据《安全生产法》第十七、十八条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定与公司实际情况，特制定本制度。
1、法定代表人对安全生产工作全面负责，并保证安全生产投入的有效实施。并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
2、安全管理部门根据车队生产施工指标及在建工程的情况及时编制资金计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、职业安全健康卫生、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用专案等。
3、计划应由主管安全的副总经理审批，同时抄报公司管理人员。
4、财务部门应按国家有关规定及车队计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。
5、工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、按制度贯彻执行。通过民主渠道及时提出整改意见。对提出合理建议并采纳的职工予以奖励。
6、各部门使用安全生产资金时，应编制计划，及时报车队内负责人进行审批， 审批许可权及资金限额按有关财务制度执行。
7、车队财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，工会应了解资金是否有效实施，安全管理部门应督促相关部门按计划实施。
8、各部门应参照车队的年度安全生产资金计划，编制合理有效的安全生产资金使用计划，年底做出统计、汇总。
9、在安全生产资金使用上做到“三到位”，即：责任到位，措施到位，资金到位。在具体实施专案上应做到“四定”，即：定专案、定措施、定责任人、定期限。
10、建设工程专案的安全设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，安全设施投资必须纳入建设专案概算。
11、设立“安全生产专项基金”，专款专用于急需整改的重大事故隐患。
12、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥科学、合理、有效的原则。
***物流公司
2010年5月1日
车辆等设施、装置技术安全管理制度
1、应保持车辆清洁，行驶正常，经常检查车辆，及时处理一般问题，发现重大问题及时向车队汇报，并要求送修。
2、司机应经常检查车辆线路是否出现火花，检查车辆其它部位是否正常，发现问题，必须向车队汇报，并要求维修。
3、车队车辆由车队指定有资质的修理车队进行维修、年检，司机不得随意到指定以外的车行维修车辆，但车辆在运输途中出现故障，经请示车队领导同意后，可就近维修。
4、车辆送修期间，相关司机不能离开车辆，应在场做好辅助工作。
5、车辆维修先请示车队领导同意后，将车辆送到指定车行，并按要求处理，相关司机应向领导说明故障情况和费用估算，然后送检维修。
6、所在车辆定点维修，实行记帐办法，司机修车完毕后签名确认，然后出车，由车队财务按期结算付款。
***物流公司
2010年5月1日
车队员工和车辆保险制度
一、员工离退休养老保险：
1、车队内职工按国家规定，均应办理强制性养老保险社会统筹。
2、实行企业缴费与个人缴费相结合，具体缴费比例由当地政府档案规定。
3、养老金的计发根据当地政府社会保险部门档案规定。
我车队具有较好财务状况时，可为职工办理补充性养老保险，所需费用从车队自有资金中的奖励福利基金支付。鼓励并协助职工参加储蓄性养老保险。
二、员工医疗保险：
1、当地有医疗保险社会统筹时，应按规定参加，为全体职工办理相应的手续。
2、当地总工会组织大病、重病统筹时，应积极参加。
三、车辆保险：
1、根据国家运输行业的车辆有关保险制度，统一按时足额投保。
2、如车辆发生交通事故，及时与保险公司联络处理，做好善后工作。
3、理赔时，应向保险公司及时提供保险理赔所需的一切手续，并督促保险公司及时赔款。
***物流公司
2010年5月1日
驾驶员安全行车操作规程
1、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。
2、货车司机必须经过专业训练，经有关部门考试合格，发给驾驶证，并取得货运资格证后，方可独立驾驶货。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
3、开车前严禁饮酒，行车、加油时不准吸菸、饮食、闲谈或接打手机，驾驶室不准超额坐人。
4、行车前必须检查刹车、方向机、喇叭、照明、讯号灯、后视镜等主要装置是否齐全完好。严禁带病出车。
5、严禁在山区及陡坡地带脱挡熄火滑行。
6、装料时服从现场管理人员安排，依次有序装料，司机必须离开驾驶室，作好装料指挥。
7、卸料时，应检查车上方和车旁有无电线、光缆及障碍物，听从现场管理人员指挥。
8、向坑洼地带卸料时，必须和坑边保持适当的安全距离，防止塌陷翻车。
9、严禁在坡上横向停置卸料，以防车箱顶起后重心偏移，造成翻车。
10、自卸车车厢内严禁乘人。
11、必须在车箱落下就位后方可起步、不允许在车箱停留于倾卸状态下行车。修理保养倾卸装置时，应用撑杆顶住车箱。
12、汽车在起步，出入厂区大门、倒车、调头、拐弯、过十字路口时，应鸣号、减速、靠右行；通过交叉路口时，应“一慢、二看、三通过”；交会车时，要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。
13、汽车在厂区（矿区）内行驶，宽9米以上的干道上时速不得超过30公里，进出厂门、车间、库房，时速不得超过5公里；车间、库房内时速不得超过3公里。
14、在矿区及露天施工工地行驶时，要密切注意周围环境和人员动向，并应鸣号、低速慢行，随时作好停车准备。
15、严禁超重、超长（车身前后2米）、超宽（车身左右0.2米）、超高（从地面算起4米）装运。装载物品要捆绑稳固牢靠，载货汽车不准搭乘无关人员。
16、停车时要选择适当地点，不准乱停乱放。停车后应将钥匙取下，拉紧手刹车制动器。
17、货车载人时，严禁超过规定人数。汽车开动时，应待人员上下稳定，关门起步。严禁抢上跳下。脚踏板、保险杠严禁站人。
18、在矿区内和车间行驶时，只准走规定的道路。不准从传送带、工程脚手架和低垂的电线下通过。
19、用起重装置装卸车时，司机必须离开驾驶室，不准在这时检查、修理车辆。
***物流公司
2010年5月1日
安全生产检查及事故隐患排查、整改制度
根据国家相关安全法律法规，结合公司营运实际，为切实搞好安全综合管理，将安全隐患消灭在萌芽状态，杜绝安全事故发生，特制定安全生产检查及隐患排查、整改制度。
1、 驾驶员每日出车前，例行对车辆进行检查，发现异常，及时上报车队，联络处理。严防病车上路，确保营运车辆车况良好。
2、 行使过程中，车辆出现异常，驾驶员应立即停车，上报车队联络处理，排除异常后，方可行车。
3、 装、卸货场所、运输道路存在不安全因素，驾驶员因立即报告现场管理人员或上报车队领导，待安全隐患排除后，方可营运，切不可报侥幸心理，涉险行车。
4、 驾驶员精神状态的检查，严禁驾驶员生病、疲劳驾驶。
5、 车队领导定期组织安全员、修理负责人，对各台车辆保养情况、整车完好状况进行检查，发现异常，限期予以整改，并根据公司相关规定，对当事人给予处罚。
6、 定期对公司停车场、修理场地、职工住所进行安全检查。检查灭火装置是否完好可用，用电线路架设是否规范，修理人员作业时是否穿戴劳保用品，是否按操作规程作业等。
7、 重大节假日前的特别检查，重点是防火 、防盗等相关检查。
8、 每年汛期的专项检查，及时排除整改安全隐患，确保无洪涝灾害发生。
***物流公司
2010年5月1日
事故应急救援管理制度
1、车队停车场按消防部门的设计要求安装水龙头和灭火器械，安排专人负责管理，车队安全员每周定期检查一次，确认设施完好并做好登记，如发现问题，及时向车队领导汇报。
2、车队内车辆按要求安放灭火器，安全员或司机应经常检查，灭火器械应安放在司机和安全员最容易拿取的部位。
3、车辆在运输途中如发生交通事故，第一时间立即报警，司机和安全员在现场必须冷静、果断，对能够控制的情形，必须立即合力排除，如果事态严重或有重大危险，必须立即疏散人员，确保人身安全。
4、险情出现时，安全员即为现场指挥员，司机为副指挥员，负责指挥现场救护工作，其他人员必须听从指挥。
5、现场指挥员在紧急情况下，有权作出避险的决定，确保人身安全。
6、当出现突发事件需要立即调派车队车辆时，需听从政府部门以及相关主管部门的呼叫。
***物流公司
2010年5月1日
安全档案管理制度
安全档案的建立、完善和管理是安全管理工作的重要组成部分。公司应根据实际情况建立安全工作计划档案、消防档案、重点部位档案、易燃易爆危险品档案、单车档案等。安全档案的管理工作，由专职安全员负责。安全档案应包括安全基本情况和安全管理情况。
一、安全基本情况应包括以下内容：
(一)年度安全工作计划、部署，各种安全档案资料。
(二)单位基本概况，重点部位情况。
(三)安全责任人、管理人、安全员岗位职责。
(四)各种安全制度。
(五)各种安全设施、器材情况。
(六)其他与安全有关的情况。
二、安全管理情况应包括以下内容：
(一)安全设施、器材定期检查记录。
(二)安全隐患及其整改情况的记录。
(三)安全检查、巡查记录。
(四)安全宣传教育培训记录。
(五)安全情况、事件、事故及处理记录。
(六)奖惩情况记录。
(七)其他有关安全管理的情况。
***物流公司
2010年5月1日
生产安全事故报告、统计和调查处理制度
第一节、生产安全事故报告
为加强各类安全事故的统计、报告和档案管理，根据上级相关部门关于事故报告和统计工作的有关要求，结合我公司实际，特制定本制度。
一、安全事故报告
凡发生死亡1人以上，或经济损失10万元以上或有一定社会影响的伤亡事故，以及特别紧急、重大突发事件（故）死亡3人以上，经济损失30万元以上或群伤事故，车队在接到报案的1小时内，须将事故的发生地点、时间、伤亡情况及已采取的应急救援措施立即报告公司，并在1小时内形成正式的事故快报报送相关管理部门。
报告内容包括：（一）事故发生单位概况；（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（三）事故发生的简要经过；（四）、事故已造成或可能造成的伤亡人数、直接经济损失；（五）事故发生后已经采取的措施，抢救方案及控制情况；（六）其他应当报告的情况。
二、安全事故统计
安全事故统计时间为上年的12月26日至当年的12月25日，上月的26日至当月的25日。安全员是事故统计工作的责任人，专门负责统计安全责任事故。
三、安全事故的统计报送
按照上级部门的要求，按时将事故统计表报送相关部门。
四、安全事故档案管理
安全员是该项工作的责任人。档案管理的内容包括：上级领导对事故的批覆、事故责任认定书、事故快报和应急救援处置报告、单位对事故责任人的处理，每月各类事故统计报表等。
第二节、生产安全事故调查处理
一、行车中发生事故，驾、乘人员必须枳极抢救伤员保护好现场和公司财产，及时报告有关部门和公司。驾、乘人员应主动同公安交警和有关公司提供车辆肇事的一切情况，以便查证该实。发生事故一律不准私撤现场，私撤现场除承但全部责任外，要赔偿全部经济损失，急需抢救伤员、但又无法找到车辆时，要做好车辆、伤员位置的标认，按所学到的卫生救护知识进行抢救，并有证人证实，找人看好现场，驾驶员在发生事故之后一定要积极协助交警部门参与现场拖救和处理事宜，未经同意不得擅目离开。
二、对损失较小的轻微事故，未伤人员的、经济损失在1000.00元以内属对方责任的可经双方协商解决，但必须收够足额的赔偿现金，不得收白条子，属自己责任的必须经当地交警和保险公司认可，否则由当事人自己负全部经济损失。
三、因违章、肇事被扣证，必须及时向公司汇报违章、肇事经过原因，听从安排，肇事驾驶员除按规定处理外，凡未在安全会上做检查、认识、吸取教训的一律不得批准上车。
四、各类行车事故，必须坚持“四不放过”和“以责论处”的原则，认真总结经验教训，对肇事者除分别给予批评教育、纪律处分外，根据交警部门划分的责任，按合同规定承担所造成的经济损失。
***物流公司
2010年5月1日
安全生产责任追究制度
一、法人对安全生产工作负主要领导责任、副经理负直接领导责任：
1、督促落实安全生产责任制，贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护方针、政策和车队各项安全生产规章制度。
2、督促制定、修改安全生产管理制度、安全操作规程、安全岗位责任制，组织开展安全生产竞赛，总结推广和交流安全生产先进经验。
3、督促开展各类安全活动，指导有关部门进行宣传，拟定计划、措施、落实，牵头组织迎接上级部门各类安全生产检查，对安全生产工作履行职责。
4、组织车队安全生产综合检查，督促各生产部门每日车辆例保、修理及每月车辆安全部件检查，对查出的问题，要求相关部门限期整改。
5、杜绝重大责任死亡、翻车、烧车行车责任事故。
6、参与重大事故现场抢救处理工作，做到指挥有方、措施得力，将事故损失控制在最低范围内。
7、发生重大事故，按照“四不放过”的原则，实行责任例查制，对负有领导责任的按事故性质和事故损失大小分别给予100—500元的经济处罚，情节严重的给予行政处分。
二、车队长对车队内安全生产工作负具体领导责任：
1、掌握全车队安全生产情况，组织对车辆安全部件的检查和驾驶员遵章守纪检查，督促、检查有关部门对安全规章制度执行情况，在安全与生产发生矛盾时，行使裁决权。
2、负责驾驶员的车审和安全行车知识考核，召开安全例会和负责安全活动的落实。组织安全生产检查和专项治理工作。
3、负责稽核车辆事故费用，对各部门安全生产进行业务指导，坚持“四不放过”的原则处理事故，较大事故应赶赴现场参与处理，建立健全安全生产各种台帐。
4、负责全车队车辆年审工作及新车牌证的办理工作。
5、负责编制全车队车辆二级维护检测台帐，并督促实施。
6、负责全车队车辆的统一保险工作，并编制保险台帐，及时做好投保，续保及理赔服务等工作。
7、杜绝重大责任死亡、翻车、烧车行车责任事故。
8、发生较大以上交通事故和生产安全事故，车队长必须立即赶赴现场处理好相关工作。发生主责以上（含）事故，对车队长给予50—400元经济处罚，情节严重的给以予行政处分。
三、车队付队长，对本部门安全生产负责直接领导责任：
1、坚持“安全第一、预防为主”的安全生产经营方针，认真贯彻上级会议精神和安全生产的法律、法规及各项管理制度，掌握驾驶员的思想、技术状况，定期开展安全教育活动。
2、抓好行车安全和消防工作，定期组织检查车辆安全部件，及场区安全生产工作，积极配合处理好交通行车事故。
3、发生一般以上交通事故，必须立即赶赴现场指挥处理，发生主责以上（含）事故，给予50—400元经济处罚，情节严重的给予行政处分。
四、车队安全员对车队安全生产负直接责任：
1、认真贯彻上级的会议精神和安全生产的法律法规及各项管理制度，掌握驾驶人员的思想、技术状况，做好安全生产教育工作。
2、负责车队生产工作中事故的处理，并将结果及时报告车队领导，积极协助车队对发生的事故进行调查、分析、处理，认真收集事故中的重要资料。
3、定期对车队内安全质量进行考核，监督驾驶员遵章守纪，及时纠正违章，并做好各类安全考核、管理台帐。
4、认真填写安全记录与各类事故记录和分析，准确上报驾驶员个人等各项安全台帐。
5、定期对车辆进行安全检查并保管好安全资料台帐。
6、定时组织和参加安全例会，组织好部门各项安全知识竞赛活。
7、严格控制事故费用开支，做到帐目清楚，力争将事故费用降低到最低限度。
8、发生一般以上交通事故时，安全员均要赶赴现场配合处理，发生主责以上（含）事故，扣安全员50—400元，情节严重的给予行政处分，并将事故发生率列为实绩考核的主要内容。
五、车队行政处分的种类：
1、警告；2、严重警告；3、撤销职务调离岗位；4、开除留用；5、除名。
***物流公司
2010年5月1日
车辆消防、运输、储存、防灾安全生产制度
第一条 车辆消防工作由安全生产领导小组负责，监督协助各车辆驾驶员执行。
第二条 车辆的消防设施、灭火器必须齐全。
第三条 车辆停放设有固定停车场，实行24小时安全巡查制度，注意防火、防盗。
第四条 对停车场及周边环境进行清理和整治，使之达到环保要求及防火要求。
第五条 安全生产领导小组负有下列职责：
1、根据实际情况召开消防安全例会，宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神，研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作。
2、组织制定对车辆电源、火源、水源及重点部位的消防安全管理和值班巡逻制度，落实逐级防火责任制。
3、组织对车辆进行消防安全教育，普及消防知识，提高车辆及人员的消防安全意识。
4、定期召开消防安全工作会议，并将车辆驾驶员消防工作纳入考评。
第六条 领导必须把消防安全教育工作列入议事日程，坚持经常性的消防安全教育，推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高，努力提高自防自救能力，确保财产和人身免受火灾危害。
第七条 通过开展群防群治活动，组织车辆及人员结合岗位工作实际，对车辆进行找问题、查隐患、定措施、搞整改，确保消防安全工作目标的落实。
第八条 防火宣传教育内容：
1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神等。
2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能，做到“三懂三会”。
3、教育职工自觉遵守消防法规，严格执行各项操作规程，落实岗位防火责任制。
***物流公司
2010年5月1日
驾驶员“五统一”安全管理制度
1、车辆由车队指定人员负责管理，车队根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按车队有关制度进行处罚。
2、车辆由车队指定驾驶员专人驾驶，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反罚款200元，造成后果由司机本人承担。
3、车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次罚款一百元并追究责任，重犯者从严处罚。
4、车辆装卸货物，均要遵守货场有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。
5、司机每天按时上班，特殊情况除外。不得无故旷工、迟到、早退，请假要事先经车队领导批准。
6、司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。否则，报车队处理和送交公安部门。
7、司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知车队管理人员。
8、司机报销过路费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。
9、司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。
***物流公司
2010年5月1日

服装店管理规章制度是什么?

考 勤规章 制 度
1、迟到早退：迟到或早退10分钟以内扣除5元；迟到或早退（含请假）10分钟以上60分钟以内的每次按扣除10元计算；盘点缺勤扣发半日工资。有迟到早退或缺勤行为的没有全勤奖。
2、用餐时间： 用餐时间由店长或助店视实际情况安排（错开营业高峰期），用餐时间不得超过半小时，全天班员工可适当延长。
3、休息或调班：一般安排在周一到周四，调换班需提前一天向店长申请，由店长同意并签字，否则视旷工处理。员工不得无故调班,每月调班不得超过3次。
4、请假：病、事假要填写假条（事假提前一天），待工作安排好后方可进行请假，否则继续上班。1—2天由店长批准，3天以上由经理批准，因急事请假须电告相关负责人，事后补假单，无假单视为旷工，员工不可连续请假3天。员工请病假需提供当日的医疗证明，病假不计发当天工资。不得在周末和节假日请假。
5、旷工：未按规定程式办理请假手续和无故不上班者，做旷工处理。旷工1天扣除当月基本工资和销售提成的10%，并记录纪律处分。连续3天旷工，公司有权对其解聘处理，不计发当月工资及提成等，若因此给公司带来损失的，需对公司进行补偿。
6、员工离职，应提前30天向公司以书面形式提出申请，违者扣发一月工资。
内购制度
员工购买店内衣服用付现金，原则上不能刷卡，必须刷卡时，刷卡要付手续费。普通货品六折推广七折的待遇仅限于工作满三个月以上的老员工，工作未满三个月的新员工可享受普通货品七折推广八折的优惠，已经离职的员工适用于新员工的待遇。一般亲朋享受会员价，至亲可比会员价再优惠，但要高于普通货品七折推广货品八折的员工价。
另外，试用员工试用时要递交身份证影印件并原件，正式聘用后试用期计算工资。

物流安全管理规章制度 新手跪求

物流安全管理制度类似仓库安全管理制度：
1．目的：
建立仓库管理制度，规范及明确各岗位职责，提高仓库综合管理力度和水平。
2．适用范围：
本制度适用于XXXXXXXXX公司。
3．内容：
3.1员工纪律
3.1.1必须遵纪守法、热爱集体、团结友好、相互协作、不拉帮结派、不搞小团体，
保持高尚的职业操守和社会公德；
3.1.2严格遵守公司上下班作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工，有事必
须事先请假，如有违犯按公司《考勤制度》处罚；
3.1.3上班时间仪表整洁，按公司要求穿好工衣、戴好工牌，违者按公司员工手册处
罚；不得穿拖鞋、背心、短裤进入仓库（女员工一律不得穿超短裙进入仓库），违者每次
罚款10元；
3.1.4忠于职守，服从上级的工作安排与排程，凡指定加班人员，除有特殊理由经主
管人员同意外，不得拒绝加班，如有异议，必须做到“先服从后投诉”的原则，否则，
第一次罚款100元，第二次予以辞退；
3.1.5工作时间不得任意串岗、离岗，如须离开，须经主管人员批准后方可离开，违
者，每次罚20元。
3.1.6上班时间不得睡觉、听音乐、玩游戏、吃零食、看书报、大声暄譁、打闹逗笑
等，违者第一次罚款20元，第二次开始在上一次基础上翻倍处罚（即第二次40元，
第三次80元，依次类推）；
3.1.7仓库员工应通力合作、同舟共济、不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或相互聊天闲谈、
搬弄是非、扰乱秩序，违者，按违犯公司厂规厂纪论处；
3.1.8不得携带烟火、危险品、违禁品等与工作无关的物品进入仓库，仓库内严禁吸
烟（包括洗手间等公共场所），违者第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次予
以辞退；
3.1.9不准私拿、夹带公司物品出仓库，违者以偷窃论处，按物品价值10倍予以罚
款，并立即辞退，情节严重者，送公安机关处理；
3.1.10严格遵守安全操作的规定，不得违规操作叉车、机器和装置,违者每次罚款50元；
3.1.11作业中必须严格按照仓库各岗位的作业程式或标准进行作业，不得随意变更
操作标准和方法,违者每次罚款20元，如因违规操作导致公司蒙受较大损失者予以辞
退并赔偿损失；
3.1.12 以GSP和5S管理为标准，搞好所负责仓库、区域的环境卫生工作，违者每次
罚款10元；
3.1.13各岗位员工必须做好各项日常事务，包括药品的分类、整理、整顿、帐务、
盘点等,做到“日事日毕，日结日清”。认真对待每一件工作，各岗位员工只有努力工
作，提高品质和服务，才能获得改善及增进福利。
3.2岗位职责
3.2.1仓库主管/副主管岗位职责及处罚标准
3.2.1.1负责起草仓储部门各岗位作业流程、作业标准和各项制度的建设并不断优化
及完善；
3.2.1.2负责各仓库区域的整体规划和布局；
3.2.1.3负责仓储部日常工作安排、实施、监督；
3.2.1.4负责药品收发、装卸、搬运、储存、保管、配送，运输等环节的管理和监控；
3.2.1.5负责组织仓库不定期盘点、月度盘点和年终盘点，并在每月5日之前上报上
月度盘点盈亏报表，如未按期上交，须罚款50元，往后每延误一天加罚30元；
3.2.1.6负责每月统计和上报近效期物品催销报表，在每月5日前呈报部门经理，如
未按期上交，须罚款50元，往后每延误一天加罚30元；
3.2.1.7负责采购退货物品、报损物品的统计和申报工作；
3.2.1.8负责常销、热销物品安全库存的设定；
3.2.1.9负责制定仓储部门的培训计划和内容，开展对下属的作业技能及理论知识培训；
3.2.1.10负责部门员工的考勤、出勤监控及呈报；
3.2.1.11负责部门环境维护，作业安全、储存安全、消防安全、台风防范等措施的制定；
3.2.1.12负责传达公司的各项政策，并监督实施；
3.2.1.13配合各部门做好协调工作，完成上级和公司交办的各项临时性工作任务，并
对下属负管理连带责任。
3.2.2仓库组长岗位职责及处罚标准
3.2.2.1熟记GSP物品经营质量管理规范，树立“质量第一”的观念，认真执行《物品管理法》等法律法规，保证在库物品的储存质量，对仓储管理过程中的物品质量和
数量负主要责任；
3.2.2.2在仓库主管的领导下负责物品的入库、搬运、装卸、保管、养护、出库等环
节的安排和管理监督工作，提出仓库管理执行及维护改造计划，在批准后贯彻执行；
3.2.2.3负责指导新进入职和在职收发人员、仓库保管人员的岗位技能和作业知识培
训（包括XX专业知识、GSP知识），杜绝人为因素造成的收发货差错和质量事故。因
管理失职导致XX物品收错、发错、多发、少发、漏发等情况，每次罚款20元；
3.2.2.4负责安排下属对仓库力求科学化、规范化、标准化、做到分类分割槽、定点定
位、存放有序、零整分开，帐物对号，以便于收发和盘点。如非库存面积受限因素之
外，因管理不力违犯GSP和5S管理规定的，每次罚款20元，并立即整改，限期未整
改者加罚20元；
3.2.2.5每日上班5分种后安排仓库员工对各仓库、区域、作业场所、办公场所做清
洁工作，如因环境污染致使物品变质受损，视受损失物品金额的多少，对仓库组长作
相应罚款处理；
3.2.2.6安排仓管员每日做好散整件的移库工作，如因未安排做移库致使影响作业进
度和销售业绩的，承担管理不力责任，每次须罚款10元；
3.2.2.7负责仓物品品月度盘点、年终盘点、不定期盘点的实施，并向主管上报盘点
差异，未按期完成盘点和瞒报盘点差异的，每次须罚款30元；
3.2.2.8指导各仓库员工按GSP要求对物品进行装卸、搬运和堆放，执行安全操作规
范，未正确指导作业的，造成物品受损，须承担管理责任；
3.2.2.9负责带领仓库人员做好防盗、防火、防潮、防尘、防霉、防虫、防鼠、防鸟、
防污染等安全措施；
3.2.2.10组织带领仓库员工,认真完成上级和公司下达的各项任务和既定目标；
3.2.2.11完成部门主管交办的各项其它临时工作任务。
3.2.3出库复核组长岗位职责及处罚标准
3.2.3.1坚持“质量第一”的原则，把好物品出库配送质量和数量复核关的管理工作；
3.2.3.2对发货物品进行质量和数量的检查和核对管理，对配送物品质量完好和数目
准确负管理责任；
3.2.3.3安排和分配各复核员的工作任务，协助复核员做好复核工作；
3.2.3.4指导复核员严格执行《药品出库复核程式》，未指导复核员按规定作业导致物品多发、少发、错发、漏发等情况的发生，每次罚款20元；
3.2.3.5详细做好出库复核记录；
3.2.3.6参加每月定期盘点和不定期盘点工作；
3.2.3.7做好环境维护和安全防范措施；
3.2.3.8自觉学习物品业务知识，努力提高业务工作技能；
3.2.3.9完成部门主管交办的各项其它临时工作任务。
3.2.4收货员岗位职责及处罚标准
3.2.4.1树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好物品入库质量和数量的第一关；
3.2.4.2负责按法定标准和合同规定的质量条款对所有购进物品、配送退回物品逐批
进行点收，并在规定时限内完成（供应商来货在4小时内完成，销后退回物品在一天
之内清点完毕），如不能按时完成，每次罚款30元（特殊情况除外）；
3.2.4.3对购进物品、配送退回物品的质量和数量负责，如造成入库物品品名、规格、
批号、生产厂家、有效期、数量等发生错误的，每次罚款20元；
3.2.4.5负责对各种规格卡板的分类、整理、摆放等工作；
3.2.4.6参加月度盘点、年终盘点、和不定期盘点工作；
3.2.4.7完成部门主管交办的各项其它临时工作任务。
3.2.5养护员岗位职责及处罚标准
3.2.5.1坚持“质量第—”’的原则，在质量管理部的技术指导下，具体负责在库物品
的养护和质量检查工作；
3.2.5.2对物品养护质量负直接责任；
3.2.5.3坚持“预防为主”的原则，按照物品理化效能和储存条件的规定，结合库房
实际情况，采取正确有效的养护措施，确保物品在库储存质量,未做好养护措施导致
物品变质、失效的，须承担受损失物品的全额赔偿。
3.2.5.4负责对库存物品定期进行回圈质量养护检查，—般物品每季一次，重点养护
品种增加检查次数(每月一次)，并做好养护检查记录，如未按规定做养护检查，每次
罚100元；
3.2.5.5对由于异常原因可能出现问题的物品、易变质物品、已发现质量问题物品的
相邻批号物品、储存时间较长的物品，应加强养护并建立物品养护档案；
3.2.5.6结合库存养护管理的实际，确定重点养护品种；
3.2.5.7养护检查中发现质量有问题的物品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理部处理；
3.2.5.8指导并配合保管员做好库房温、溼度管理工作，每日上午、下午各定时对温、
溼度作记录，否则，每次罚款20元；
3.2.5.9根据气候环境变化，结合夏防、冬防计划，做好养护措施；
3.2.5.10正确使用养护、保管、计量装置，并定期检查保养，做好计量检定记录，确
保正常执行；
3.2.5.11每月汇总、分析和上报养护检查近效期或长时间储存物品的质量资讯；
3.2.5.12自觉学习物品业务知识，提高养护工作技能。
3.2.6发货员/保管员岗位职责及处罚标准
3.2.6.1认真执行《物品管理法》和《物品经营质量管理规范》等有关规定，坚持“质
量第一”的原则；
3.2.6.2负责按照配货单凭证将出库药品配发给复核员，做到配发安全、准确、及时，
故意拖延时间造成配送投诉不及时的，每次罚款10元；
3.2.6.3发货应按发货凭证对实物进行包装外观的检查，发现问题停止发货，并报质
量管理部复查处理，未报告者每次罚款10元；
3.2.6.4发出物品要坚持按先进先出，近效期先出，按批号发货的原则发货时查对品
名、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、外观质量等，在发货凭证上签名负责，
否则，每次罚款10元；
3.2.6.5对配发的物品质量和数量直接负责，杜绝人为因素造成的发货差错和质量事
故，因失误造成物品错发、多发、少发、漏发等情况，如能追回损失的每次罚款20
元，如无法追回的，由发货员和出库复核员按物品进货价格全额赔偿，并分别承担50%；
3.2.6.6负责物品应分类别、分剂型、分功效、分批号、分效期相对集中存放，按批
号及效期远近依次或分开堆码，并有明显标志，不同批号物品不得混垛；
3.2.6.7设立保管帐卡，按批号正确记载物品进、出、存动态，保证帐货、帐卡、帐
帐相符，及时分析、反馈物品库存结构及适销情况；
3.2.6.8做好物品的效期管理工作，一年内近效期物品按月填写效期催销报表;
3.2.6.9每日早上上班15分钟后自觉做好需移库物品的移库工作，因未提前和及时做
移库工作，导致客户投诉配送不及时的，每次罚款10元；
3.2.6.10.参加每月定期盘点和不定期盘点工作；
3.2.6.11按GSP安全操作执行物品装卸、搬运、移动、堆放，未按规定操作致使物品
受损，须全额赔偿损失；
3.2.6.12工作之余对仓库勤扫地、拖地，清洁用品和搬运工具要摆放在指定位置；
3.2.6.13完成部门主管交办的各项其它临时工作任务。
3.2.7出库复核员岗位职责及处罚标准
3.2.7.1坚持“质量第一”的原则，把好物品出库配送质量和数量复核关；
3.2.7.2按配货单逐批覆核发货物品，做到数量准确，质量完好，包装牢固，标志清晰；
3.2.7.3复核要认真查核客户、品名、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、外观
质量等，在发货凭证上签名负责；
3.2.7.4对复核出库物品负质量完好、数量准确责任，杜绝人为因素造成的发货差错
和质量事故，造成物品错发、多发、少发漏发等情况，如能追回损失每次罚款20元，
如无法追回的，由发货员和出库复核员按物品进货价格全额赔偿，并分别承担50%；
3.2.7.5结合库存养护管理的实际，确定重点养护品种；
3.2.7.6对质量不合格的物品，应暂停发货，并采取有效的控制措施，报质量管理机
构进行质量复查，否则，每次罚 20元；
3.2.7.7按要求做好散货装箱和装箱记录；
3.2.7.8认真做好物品出库复核记录，做到字迹清楚、专案齐全，内容准确，便于质
量跟踪，复核记录应储存至超过物品有效期年，但不得少于三年；
3.2.7.9负责按要求与公司运输司机和承运公司做好物品的质量和数量交接,如交接
错误,须赔偿全部损失；
3.2.7.10参加每月定期盘点和不定期盘点工作；
3.2.7.11完成部门主管交办的各项其它临时工作任务。
3.2.8仓库输单员岗位职责及处罚标准
3.2.8.1每日10时前整理好供应商送货单据送交财务，并做好交接；
3.2.8.2负责采购入库物品、出库物品资料资料的录入和列印，如录入错误，导致错
误延续至下一岗位，并造成客户投诉的，每次罚款20元；
3.2.8.3负责移库物品资料资料的录入，如录入错误导致配货员找货困难和物品资料
混乱的，每次罚款10元；
3.2.8.4负责每月盘点表的制作和列印，并负责盘点对帐；
3.2.8.5协助仓库主管做好近效期物品催销报表、报损物品统计报表、采购退货申请
报表及其它资料统计工作；
3.2.8.6完成部门主管交办的各项其它临时工作任务。
3.2.9运输员岗位职责及处罚标准
3.2.9.1树立“质量第一”的观念，确保配送运输过程中的物品质量；
3.2.9.2承担对本地配送物品的运输质量责任；
3.2.9.3按规定的程式履行与发货仓管做交接手续，确保质量、数量的准确无误；
3.2.9.4装运物品应根据门店的配送顺序和客户的先后，依次装车，并检查配货周转
箱的标识，防止差错；
3.2.9.5装运物品应标识清晰，包装牢固，数量准确，堆码整齐，不得将物品包装倒
置、重压，堆码高度要适中；
3.2.9.6根据物品储存条件要求，应配备相应的保温、冷藏运输工具；
3.2.9.7特殊管理物品按国家相关法律法规履行法定手续，采取有效的安全防护措施，
并尽量缩短运输距离和时间；
3.2.9.8应根据气候条件及物品性状，采取防雨雪、防日晒、防颠簸、防偷盗等措施；
3.2.9.9按照物品包装图示的要求，规范装卸操作，防止药品破损，确保物品安全；
3.2.9.10必须在规定的时间内将物品送达各目的地，如因运输延误配送，造成客户投
诉或退货，每次罚款30元，（交通阻塞、车辆故障除外），遇交通阻塞、车辆故障情
况要及时电话联络对方收货人，向对方收货人作出解释，并及时通知仓库主管和相关
销售业务员；
3.2.9.11负责监督客户的装卸,客户在装卸和搬运过程中造成物品受损,要及时作好
记录，并报告仓库主管和相关销售业务员；
3.2.9.12按规定程式同门店质量验收员和各客户收货员当面核对配送物品的质量及
数量，并办理交接手续；
3.2.9.13及时向仓库主管和质量管理部反映运输过程中收集的质量资讯及可能发生
的质量问题；
3.2.9.14对本地配送的物品负责，因人为原因造成的质量事故按企业有关规定处理；
3.2.9.15不得驾驶公司车辆办私事或未经允许交由他人驾驶,否则,应承担由此产生
的一切费用，对有此行业者公司可视情节轻重处以警告、通报批评、降薪、停职、辞
退，并处或单处罚款50-500元。
3.2.9.16按规定时间返回后须将车匙交行政管理部保安处,出车时再向保安领取;
3.2.9.17爱护车辆,遵守交通法律法规,严禁工作时间内喝酒驾驶,否则,第一次罚款
100元,第二次予以辞退。

厨房管理规章制度是什么？

厨房管理

一、厨房考勤制度
1、 厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。
2、 穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
3、 根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。
4、 上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
5、 因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。
6、 需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。
7、 根据工作需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。
8、 婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。
9、 本制度适用于厨政部的所有员工。
二、厨房着装制度
1、 上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
2、 上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
3、 工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替钮釦。
4、 工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止著工装进入前厅。
5、 必须按规定围腰系带操作，不得拖曳。
6、 违反上述规定者，按酒店处罚条例执行
三、厨房卫生管理制度
1、 厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
2、 地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
3、 定期清洗抽油烟装置。
4、 工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
5、 食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。
6、 食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。
7、 凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.
8、 调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触.
9、 应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。
10 员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。
11在厨房工作时，不得在工作域抽菸、咳嗽、吐 、打喷嚏等要避开食物。
12厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
13厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。
14不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。
15有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
四 食品原料管理与验收制度
1、 根据酒店厨政生产程式标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程式不分，先入库房原料搁置不用。
2、 高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。
3、 未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。
4、 不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
5、 不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。
6、 不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料，需经批准。
7、 严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程式，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
8、 验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
9、 验收人员必须严格按验收程式完成原料验收工作。
10.验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。
11.验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
12.验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。
13.以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行
五、厨房日常工作检查制度
1、 对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查；总厨 、厨师长、组长、厨房员工。
2、 检查内容包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、装置使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
3、 各项内容的检查可分别或同时进行。
卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生；
纪律检查：每月一次，包括厨房纪律，考勤考核，店规店纪；
装置安全检查：每月一次，包括装置使用、维护安全工作 ；
生产检查：每周一次，包括储藏、职责出品制度、质量及速度。
每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其它卫生。
4、 检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
5、 属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；属于部门，班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。
6、 对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
7、 检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
厨房管理之6厨房值班交接班制度
六、厨房值班交接班制度
1、 根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。
2、 接班人员必须提前抵达工作岗位，保证准点接班。
3、 交班人员必须向接班人员详细交代交接事宜，并填写交接班日志，方可离岗。
4、 接班人员必须认真核对交接班日志，确认并落实交班内容。
5、 值班人员应自觉完成交代的工作，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无关的事。
6、 值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。
7、 值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
8、 值班、接班人员下班时要写好交接班日志，不得在上面乱画，及时关闭能源开关，锁好门窗交钥匙。
9、 厨师长无定时检查值班交接记录。
七、厨房会议制度
1、 厨房根据需要，有必要计划召开各类会议：
（1）卫生工作会 ：每周一次，主要内容有食品卫生、日常卫生、计划卫生；
（2）生产工作会：每周一次，主要内容有储藏、职责、出品质量、菜品创新；
（3）厨房纪律：每周一次，主要内容有考勤、考核情况、厨房纪律；
（4）装置会议：每月一次，主要内容有装置使用、维护。
（5）每日例会：主要内容有总结评价过去一日厨房情况，处理当日突发事件。
（6）安全会议：每半月一次，主要是厨房的安全工作。
（7）协调会议：每周一次，主要是相互交流、沟通。
2、 除例会和特殊会议外，各类会议召开至少提前一天通知，并告知开会时间、地点、到会物件及内容。
3、 与会人员都应清楚会议性质及讨论的要点，提前准备材料，会议主持者要做好会议程序的全要工作。
4、 参加会议的所有人员都应准时出席，如因特殊情况不能准时到会者，应事先向总厨请假。会议必须准时开始，与会人员中途不得随意离开会场。
5、会议非议论期间，与会者不应私下交谈，争论抢白。如需发言，应等待合适时间。
6、所有会议发言应简明扼要，直截了当，节约时间。
7、 与会人员应集中精力开会，不办理与会议无关事宜。
8、 会议一时不能解决的事宜，应另作处理，由专人跟办，不应费时讨论，不可纠缠不休。
9、 会议未形成决定的方案或未被通过的提议，应自觉保留，会后不乱议论，会上决定之事项，厨房各岗位必须自觉贯彻执行，其结果应主动报上
八、厨房防火安全制度
厨房引起火灾的主要因素：大量堆积易燃油脂，煤气炉未及时关闭，煤气漏气，电器装置未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。
1 、发现电气装置接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用；
2、不能超负荷使用电气装置。
3、各种电器装置在不用时或用完后切断电源。
4、易燃物贮藏应远离热源。
5、每天清洗净残油脂。
7、 炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。
8、 煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。
9、 每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。
10、 下班关闭完能源开关。
11、 厨房消防措施齐全、有效。
12、 全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。
十、厨房奖惩制度
根据餐厅规定，结合厨房具体情况，对厨房各岗位员工符合奖惩条件者进行内部奖惩：
（一） 符合下列条件之一者，给予奖励：
1、 参加世界、国家、省等举办的烹饪大赛，成绩优异者。
2、 出版个人烹饪专著和在 权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。
3、 忠于职守，全年出满勤 ，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。
4、 为厨房生产和管理提出合理化建议，被采纳后产生及大效益者。
5、 在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。
6、 多次受到顾客表扬者。
7、 卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。
8、 节约用料，综合利用成绩突出者。
（二）、出现下列情况之一者，给予惩处：
1、违反厨房纪律，不听劝阻者。
2、不服从分配，影响厨房生产者。
3、工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。
4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。
5、不按操作规程生产，损坏厨房装置和用具者。
6、不按操作规程生产，引起较大责任事故者。
7、殴打他人者。
9、 不按时清理原料，造成变质变味者。
（三）、以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体情况，由厨师长提议，总厨审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报餐厅老总按员工守则及其他规定进行处理。
十一、厨房员工考核管理制度
（一）、考核的原则
1、 考核工作是一项常规工作，每季度进行一次，行政总厨应协同人事部门做好对员工的考核，使之程式化，制度化。
2、 对被考核员工的工作表现要有充分的了解，在考核前应认真做好准备，蒐集其上次考评以来的工作表现记录，确保考核结果的准确性，使被考员工口服心服。
3、 工作认真细致，实是求事，确保考评工作的公平性和客观性。
4、 考核中，考核人员与被考核人员应当面交换意见，应选择一个不受外界干扰的安静环境，使考核双方能坦诚交谈，以便提高考核效果。
5、 在客观公正的考评基础上，根据每一员工的业绩与表现，将其考核的结果与对员工的合理使用和报酬待遇结合起来，以调动员工积极性，提高工作效率。
（二）、考核的内容
1、 素质。 包括员工是否有上述心，是否忠于本职工作及其可信赖程度；还包括员工组织性、纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等环节。
2、 能力。根据员工的不同工种、岗位、对其管理能力、业务能力作为分类考核。
3、 态度。主要指员工的事业心和工作态度，包括纪律、出勤情况，工作的主动性与积极性等。
4、 绩效。主要考核员工对酒楼所做出的贡献与完成工作任务的数量及质量诸方面的情况。
（三）、考核方法
1、 个人总结法：由被考人对本人的综合表现以书面总结的形式作自我签定。
2、 班组评议法：由所在班组同事有组织有准备、背对背地讨论评议进行考核的办法。
3、 业务操作考核：由总厨或厨师长进行实际操作考核，它包括综合业务操作考核和岗位业务操作考核。
十二、厨房员工的调岗与晋升管理制度
1、 公司根据工作需要，可对员工进行调岗或将其提升到高一级的职位工作。
2、 所有员工均有被提升的机会。升职主要根据该员工本人的工作表现、业务掌握的熟练程度以及职位是否空缺。升职后前三个月属试用期；试用期满后，工作表现符合职能要求，则正式委任该职。
3、 员工被提升后，若因工作不能胜任或犯有过失，公司可视情节轻重做出降职或免职决定。
4、 因工作需要，由总厨和人事决定员工转调，员工必须服从，但应事先征求厨师长同意。
十三、厨房纪律
1、 厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要换制服，以便准时到达工作岗位。
2、 严禁员工替代他人打卡，严格考勤。
3、 服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。
4、 厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗；不得坐在案板及工作台上。
5、 为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸菸区吸菸、不得高声喧譁、聊天。
6、 工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。
7、 工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。
8、 厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。
9、 厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。
10、 厨房员工不得接受供货商的馈赠。
11、 自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。
12、 严格执行厨房内各项管理制度的规定。
管理的基本要素，这一变化充分表明了目前我国管理界在深入实践和认真总结的基础上对餐饮经营有了全新的认识

急求车间工人管理规章制度

不知道具体是什么行业，没有办法写给你，但给几个提示吧。
1、作息时间方面的要求。
2、劳动保护方面要求。（如工作服要求等）
3、安全生产方面。（水、电、火等）
4、日常行为方面。（聊天、喝酒、勾肩搭背）
5、工具使用方面。
6、卫生管理方面。
7、物品摆放方面。
8、工位整理方面。
9、生产消防设施方面。
10、领导管理方面。
11、劳动纪律方面。
12、其他要求。（例如不能穿拖鞋、光膀子等）
剩下的你自己再想想吧。

急!高分跪求公司采购管理规章制度.

我给你提供两篇也是从网上搜别人的，希望能对你有所帮助
第一篇
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、装置及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量稽核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的稽核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资资讯情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网路，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责许可权：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网路牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员储存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人稽核签字，仓库保管员填写本批物料批号、程式码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理许可权：受办公室委托，行使对采购、供应的管理许可权，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场资讯的蒐集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；
13．完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1） 操守廉洁
（2） 掌握市场
（3） 积极认真
（4） 适应性强
（5） 精打细算
（6） 精打细算
2 采购程式 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在资讯网上进行资料处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的专案，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关资讯，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其影印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术档案、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质资料，该资料由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程式
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
第二篇
物资采购管理制度
一、采购管理制度
（一）采购依据
1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
（二）采购原则
1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程式按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。
5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
（三）采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；
（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；
（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留影印件）、产品生产日期后采购；
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；
3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；
5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
（四）采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。
2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
（一）验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；
（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
（2）商品有效期已过期或已变质；
（3）商品品牌与生产厂家不符；
（4）商品非本公司所需；
（5）商品规格不符；
（6）其他不符合入库条件者；
（二）保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时列印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购装置及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的储存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。