资格证查询官网 我刚拿到会计资格证，不知道怎样才能做好出纳，出纳都做哪些工作。

我刚拿到会计资格证，不知道怎样才能做好出纳，出纳都做哪些工作。  

我刚拿到会计资格证，不知道怎样才能做好出纳，出纳都做哪些工作。

出纳人员对收付的现金都要进行复核，切实做到现金收付不出差错。
遵循：
1、 收付合法
2、 钱帐分管原则
3、 收付两清原则
4、 日清月结原则

怎样才能快速拿到会计资格证？

一定要以教材为主。如果是零基础，大概复习一个月左右。
会计基础这门就要把教材好好的理解，如果你本身是零基础，那么你就需要把会计分录好好背背，临考前在反复记忆。
财经法规这门主要就是背的，不被就不可能通过，从网上下载一个会计职业道德与财经法规的大纲，以大纲为主，认真的背。
有不懂的可以再问我~~

怎样才能做好出纳啊~郁闷啊

主要还是诚恳、细心、多学、多做、多问，这样领导和同事才会对你认同，就算不太会也会耐心的教导你。

怎么才能做好出纳？

出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计稽核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程式
失误防范及纠正程式
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以排程资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销稽核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的专案是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，稽核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员稽核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支专案，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导稽核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并储存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的祕密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记登出支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用登出手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

一个出纳怎样才能做好

了解了资金收支的一般程式后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳资讯得以及时反馈呢？
1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程式办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要稽核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理排程资金。
6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

谁知道在武汉做出纳需要会计资格证吗?

要的，到恒企去学不错。

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出纳的应该具什么？怎么样才能做好出纳？

朋友你好：
“出纳的应该具什么？怎么样才能做好出纳”？ 下面是我写检察建议的一部分转过来你看看：
一、出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
（1）政策水平。不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
（2）业务技能。“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。 另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。
（3）工作作风。要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。
（4）安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。更要增强自身的保安意识，严谨细致就是认学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
（5）道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益服务，牢固树立为人民服务的思想。
二、现金管理，一方面应严格遵守国家现金管理制度的规定，即：（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金； （2）不准单位之间互相借用现金； （3）不准谎报用途套取现金； （4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金； （5）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄； （6）不准保留账外公款； （7）不准发生变相货币：（8）不准以任何票券代替人民币在市场上流通；另一方面从本单位内部管理的角度讲，也应当加强对现金的管理，把现金结算和现金使用压缩在合理的范围之内。从业务经营的角度来说，必须保持一定量的现金以满足其正常业务经营的需要，但也不能保留过多的现金，因为从财务管理的角度看，现金是所有资产中收益率最低的，将现金存入银行或用于购买短期证券等还可以取得一定的利息收入，而保留现金不能取得任何收入，过多地保留现金将降低单位资产的获利能力。而且现金是流动性最强的资产，它无须变现即可挥霍使用，因而最容易成为不法分子偷盗、贪污、挪用的物件。因此，必须完善单位内部现金管理：
1、建立钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责
2、现金清查制度。现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。
3、日清月结制度。库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

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