收到发票怎么记账 先付资金后收到发票，该如何记账？

先付资金后收到发票，该如何记账？  

先付资金后收到发票，该如何记账？

1、付款时：
借：预付帐款--XX
贷：银行存款
2、收到发票时：
借：原材料
应交税费---进项税
贷：预付帐款--XX

用承兑汇票付款收到发票该如何记账

1、收到材料或商品发票时：
借：原材料（库存商品）
应交税费－应交增值税（进项税额）
贷：应付票据
2、银行付款时：
借：应付票据
贷：银行存款

收到30%固定资产发票,如何记账

先入在建工程，待发票收齐、装置可正常使用后再转入固定资产，次月计提折旧。

先收款后给发票如何记账

1、销售先收款时的会计分录如下：
借：银行存款
贷：预收账款
2、开出发票的会计分录如下：
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税

应付账款,年底收到发票后不付款，如何记账

就登记应付账款，具体分录
借：库存材料或相关科目
贷：应付账款-xx单位

货已收到,发票还没到,该如何做记账凭证.

先暂时估价入帐，
借：原材料 （金额暂时先估的）
贷：应付帐款 （金额暂时先估的）
材料发票来了之后
1.先把之前估价入帐的分录冲减掉，分录如下：
借：原材料 （金额暂时先估的）红字
贷：应付帐款 （金额暂时先估的） 红字
2.重新做个分录：
借：原材料
应交税费--应交增值税（进项）
贷：应付帐款
3.付款时
借：应付帐款
贷：银行存款

财务上已经付款，但是月底还未收到发票，本月应如何记账，收到发票后应该如何冲销

还要分一下
1、发票和材料/商品都没收到，借：预付账款/应付账款，贷：银行存款，
发票到后，借：原材料等，贷：预付账款等；
2、发票未到，材料已入库，借：原材料-暂估等，贷：银行存款，
发票到后，再借：原材料等，应交税费-进项税额，贷：原材料-暂估

收到借款发票据,但未付现金,票据如何记账

记账的话：
借：其他应收款-XX
贷：其他应付款
实际发生时：
借：其他应付款
贷：库存现金
还款时：
借：库存现金
贷：其他应收款-XX

员工宿舍租金季付，先付款，季度结束开票。 问，付钱的时候怎么记账？ 收到发票怎么记账

先付款，可以通过预付账款核算，或者应付账款；
付款时：
借：预付账款/应付账款
贷：银行存款等
收到发票时：
借：应付职工薪酬-职工福利
贷：预付账款/应付账款

租金预付后收到发票如何进账

房租可按月预提：
借：管理费用等 10000
贷：其他应付款——房租 10000
支付时，凭支票存根：
借：预付账款 30000
贷：银行存款 30000
取得发票时，将两个往来冲平。
如10月份取得60000元发票：
借：其他应付款——房租 60000
贷：预付账款 30000
银行存款 30000
10月份到年底依旧每个月做提房租的分录：
借：管理费用等 10000
贷：其他应付款——房租 10000
到年底往来就平了。