会计记错账严重吗 自己开公司，如何处理财务账上的事情。

自己开公司，如何处理财务账上的事情。  

自己开公司，如何处理财务账上的事情。

先搞清楚财务上的借贷，每笔业务都涉及最少2个科目，即一借一贷.借方增加，贷方减少,所有凭证都是这个原则制,所有账本都是这个原则记；
会计科目也要清楚，资产类科目、负债类科目、所有者权益类科目、损益类科目及他们之间的关系；
流程很简单：业务发生->制凭证->记账->做财务报表->根据收入,利润申报相关税种(增值税到国税,营业税所得税等到地税)->会计凭证装订入库.这一个月就算完事儿了.

如何处理自己的财务事务

这个问题应该反过来，应该是事务所的人员想法与财务科长处理好关系才是。事务所一般都是靠提供服务来生存，财务科长一般有权利选择事务所提供的服务，主动权在财务科长手里，财务科长基本不用考虑这个问题。

如何处理虚假增资的财务账目？

这种虚增资情况一般在其他应付款,短期借款里可以查出,往往是验资这一日的现金的增加,其他应付款,短期借款的增加,以及后来其他应付款,短期借款长期挂着,方面着手!

我应该如何处理自己的事情

3年了依然如此爱你，值得珍惜

新成立的公司第一年底的财务账目如何处理

不需要，自己公司保留好，以备税局的检查。最好每年做一次审计。由审计事务所出具审计报告。

企业购买爆竹自用财务账如何处理

如何帐务处理要看使用的用途：1、如果用于企业开办之初庆典，可以做长期摊销费用（开办费）；2、如果用于日常的营销活动，做销售费用；3、如果用于员工活动，做管理费用-福利费或做其他应付款-工会经费等科目。

自己的公司如何做财务账

前期重要工作：
⑴、制定公司章程，章程理定好固定名字出资方式，出资额、出资时间。
⑵、第一次股东会议决议事项纪要
公司建账大概程序如下：
一、公司从7月1日开始筹建。接下来发生的业务按顺序如下
1． 7月3日张三代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产（发票上购货写兴旺贸易公司）
借：固定资产－－－－××设备
贷：其他应付款——张三
2． 7月6日老板张三代垫钱1万元购入一批办公用品
借：管理费用—开办费（因为私企小，所以别进“长期待摊费用”） 1万元
贷：其他应付款——张三1万元
3．7月8日ABC公司三名股东交50万元现金存入临时账户作为注册资金
借：现金50
贷：实收资本――张三 10万元
——李四 20万元
——王五 20万元
借：银行存款 50万元
贷：现金50万元
4．7月9日老板张三从事务所取回验资报告，代垫公司注册费5000元，印花税250
借：管理费用—开办费5000
—印花税250
贷：其他应付款——张三5250
5．8月1日领到公司营业执照。
6.
8.月15日办理了国税及地税的税务登记
7．9月2日，从银行提取现金还款给股东张三，
① 借：现金
贷：银行存款
② 借：其他应付款——A
贷：现金
8．9月5日，公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计11.7万
借：预付账款——甲11.7万
贷：银行存款11.7万
9．9月8日，收到甲公司运来的商品并验收入库
借：库存商品10万
应交税金——应交增值税—进项税额1.7万
贷：预付账款——甲11.7万
10．9月9日,向乙公司销售商品一批,货已发出,货款未收到.,
借：应收账款——乙公司
贷：主营业务收入
应交税金——增值税（销项税额）
11．9月18日收到乙公司9月9日的欠款
借：银行存款
贷：应收账款——乙公司
12.
9月21日从银行提取现金发放本月工资
① 借：现金
贷：银行存款
②借：应付工资
贷：现金
应交税金——应交个人所得税
13.9月25日分配（计提）本月工资
借： 管理费用—工资
营业费用—工资
贷：应付工资
14.
9月28日计提本月福利费、工会经费、职工教育经费
①借：管理费用—福利费
营业费用—福利费
贷：应付福利费
②借：管理费用——工会经费
——职工教育经费
贷：其他应交款——工会经费
——职工教育经费
15.
9月28日银行划账交社保等费用
借：管理费用——公司缴纳社保费
贷：银行存款
17、 9月30日计算本月应交增值税（手工账这步可以不做）
借：应交税金——应交增值税（未交税金）
贷：应交税金——未交增值税
18．9月30日计提城建税、教育附加、防洪费
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金——应交城市维护建设税
其他应交款——教育费附加
——防洪费
－－－－－－等等
19.
月末结转已售商品成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
20.
月末结转本收入
借：主营业务收入
贷：本年利润
21. 9月30日借：月末结转成本等
借：本年利润
贷：主营业务成本
主营业务税金及附加
管理费用
营业费用
22.
假设有利润，预缴企业所得税
借：所得税
贷：应交税金——应交企业所得税
23.每个月大致业务如上，到了12月份31日还要做：
① 借：本年利润
贷：所得税
② 借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
③ 提取法定盈余公积
借：利润分配——未分配利润
贷：盈余公积——法定盈余公积
——法定公积金
④ 最终得出未分配利润，或盈余或亏损（假设盈利能分红0
借：利润分配——未分配利润
贷：应付股利——张三
——李四
——王五
24.从银行提取现金发放股利时：
①借：现金
贷：银行存款
②借：应付股利应付股利——张三
——李四
——王五
贷：现金
应交税金——应交个人所得税

工伤的事情如何处理

请问一下你是在上班的途中还是在下班回家的途中啊？现在修改工商规定了，如果你在上班的途中发生车祸属于工伤，如果你在回家的途中出车祸公司就没有关系了，那你就只能找肇事人了。
那就按照你上班途中的车祸说吧，如果你上班途中车祸属于工伤，需要公司出事一个证明，然后去当地的医保处的工伤科要伤残补助的审批表，然后填写，需要公司盖章的，然后一步一步的走，反正很麻烦。
别不好意思说，这个公司要给你报销医药费的，是属于正当的！

SAP 系统财务问题，财务账和成本账不平，如何处理？

我们一般都调整CO而不调整FI的，FI只是记账功能，对于报表可以调整，CO是很难调整的。
我这里有个方案，要看你和baiss关系好不好：
先FB08把冲销凭证红冲掉，当然有些企业设置了02的凭证不能冲，您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。
然后您和baiss搞下，让他先删掉这个初级成本要素，等删完了，再把最初那张错的也红冲掉。不行也是用参考记账。
最后让baiss再做一下那个初级成本要素，做完再正确过账即可。
不过个人建议你在测试环境先做一下，对于CO很多企业管理非常严格，我觉得这个可行，但是不保证您这边可以用。

发票多开，财务账你们是如何处理的

做账时候我方入库单与对方发票一起入账，以我方入库单数据为准。不退回发票，也不允许下月少开。
补充：会计处理有“客观性”原则，要保证财务数据的真实性，应以实际入库数量为准。