贸易公司成本怎么做账 成立半年的贸易公司，现在用速达财务软体做账，应该如何建账，不用做账本，直接用电脑即可的

成立半年的贸易公司，现在用速达财务软体做账，应该如何建账，不用做账本，直接用电脑即可的  

成立半年的贸易公司，现在用速达财务软体做账，应该如何建账，不用做账本，直接用电脑即可的

速达3000就能解决你的问题。。。你到月末账本结账，然后把账本的各科目余额作为电脑账的期初就可以了呗，，
5000功能比3000多，如果只有财务的话你就进销存分开使用！

速达财务软体，应该如何建账套？

一、帐套的建立：
1、帐套代号；
帐套的唯一代号，不能重复使用同一代号。可以是数字、字母、汉字或者混合使用；
2、企业名称；
企业使用这个帐套使用的名称，可以是企业名称，也可以操作者自行设定；
3、 纳税性质 ；
分为一般纳税人和小规模纳税人。两种性质的不同决定生成的报表会不一样，税率也不一样；
4、经销存与财务系统是否结合使用；
如果结合使用，那么在涉及货品或者货币的变化时会自动生成财务凭证。如果分开使用，那么财务凭证需要操作员手动录入；
5、 分支机构是否建立独立核算；
如果选择进销存和财务系统分开使用，那么分支机构没有独立账本。如果结合使用，可以选择设立或者不设立；
6、是否使用分仓核算；
独立核算分仓库存；
7、货位定位；
货品指定存放位置。选择货位的话，在开单时必须选上货位才能开单；
8、往来核算方式；
总账下设（在一级科目下设二级科目）和辅助核算（不显示下设二级科目）；
9、采购流程；
采购订货—采购开单—入库单（由订单发起生成采购订货单，然后根据订单开出采购开单，最后仓库根据采购开单进行货品进仓）；
订货订单—入库单—采购开单（由订单发起订货单，然后仓库根据实际货品数量进行入库，最后采购部门根据入库单开出采购订单）；
10、销售流程；
销售订单—销售开单—出库单（由销售订单发起，销售部门根据订单开出销售开单，最后仓库根据销售开单进行货品出库）；
销售订单—出库单—销售开单（由销售订单发起，然后仓库根据订单出货，最后销售部门根据出库单开出销售开单）；
11、价格跟踪方式，是否跟踪含税价；
以参考价（开单时会自动带出货品的预设参考价）；
以分级批发价（开单时，根据客户的等级关系带出相对应的等级价格）；
以最近价（开单时自动带出此商品最后一次交易时的价格）；
12、会计制度；
1993年会计制度，2001年会计制度，小企业会计制度，2006年会计准则。选择不同的会计制度会生成不同的财务报表；
13、会计科目长度；
除二级科目外，其他不用修改。二级科目决定企业供应商和客户的个数能到达多少。选3则代表最多能增加到999个。选4则代表最多能增加到9999个，以此类推。但科目总和不能超过32；
14、损益结转方式；
账结法（每月必须结账一次）；
表结法（每年结账一次）；
15、财务资料格式；
设定小数位后不能修改；
16、帐套的启用时间；
会计启用日期为每月的第一天；
二、建立帐套后不能修改的细节：
1、帐套代号；
2、纳税性质选项；
3、进销存与财务系统的使用情况；
4、是否运用分支独立核算；
5、采购流程与销售流程的选择；
6、往来核算方式的选择；
7、货位与分仓核算的选择；
8、会计制度的选择；
9、会计科目长度的选择；
10、账务结转方式的选择；
11、货币设定选项；
12、帐套的启用时间；
三、期初建账准备，帐套内要建立的资讯：
1、如果存在分支机构，首先建立分支机构内容；
2、如果存在多个仓库，则建立相应的仓库名称资料；
3、如果企业员工人数不多，可以在帐套里准备好员工资料。首先建立员工型别（如管理人员、销售人员等），再建部门类别（如销售部，采购部等），最后建立员工详细资料；
4、供应商与客户如果地域分布广泛，可以先建立地区分类（如华南，华北等）；
5、新增会计科目。如果操作员要用到原有基础会计科目以外的会计科目，首先要在会计科目中增加需要用到的相应的会计科目；
6、增加银行账户；
7、增加出纳账户；
8、固定资产的增加。如果企业固定资产数量不多，可以在帐套内录入。注意录入时会计科目的选择。首先增加固定资产的类别（资产的类别，如机械装置，运输装置等），再增加固定资产；
9、工资模组的初始化。首先要预设工资核算的各个借贷会计科目。再设基本工资，如果有计件费用，在计件选项中录入相关资讯。然后录入员工的基本工资等相关资料；
10、准备完在帐套内需要增加的资讯。我们就可以汇入准备好的相关资料了。开启速达软体，在档案—汇入汇出—通用资料汇入，选择相应的资料存放位置，选择要汇入的资料档案，按汇入按钮，汇入相关资料；
11、出纳账户初始化。完成后需要按左下方的账户操作按钮，启用全部账户；
12. 账务的初始化。点选试算平衡，检视账务是否平衡（这里分为本分支试算和全部分支试算）如果不平衡，则需要财务手动调平借贷方。

速达财务软体如何建账

1、帐套代号；
帐套的唯一代号，不能重复使用同一代号。可以是数字、字母、汉字或者混合使用；
2、企业名称；
企业使用这个帐套使用的名称，可以是企业名称，也可以操作者自行设定；
3、 纳税性质 ；
分为一般纳税人和小规模纳税人。两种性质的不同决定生成的报表会不一样，税率也不一样；
4、经销存与财务系统是否结合使用；
如果结合使用，那么在涉及货品或者货币的变化时会自动生成财务凭证。如果分开使用，那么财务凭证需要操作员手动录入；
5、 分支机构是否建立独立核算；
如果选择进销存和财务系统分开使用，那么分支机构没有独立账本。如果结合使用，可以选择设立或者不设立；
6、是否使用分仓核算；
独立核算分仓库存；
7、货位定位；
货品指定存放位置。选择货位的话，在开单时必须选上货位才能开单；
8、往来核算方式；
总账下设（在一级科目下设二级科目）和辅助核算（不显示下设二级科目）；
9、采购流程；
采购订货—采购开单—入库单（由订单发起生成采购订货单，然后根据订单开出采购开单，最后仓库根据采购开单进行货品进仓）；
订货订单—入库单—采购开单（由订单发起订货单，然后仓库根据实际货品数量进行入库，最后采购部门根据入库单开出采购订单）；
10、销售流程；
销售订单—销售开单—出库单（由销售订单发起，销售部门根据订单开出销售开单，最后仓库根据销售开单进行货品出库）；
销售订单—出库单—销售开单（由销售订单发起，然后仓库根据订单出货，最后销售部门根据出库单开出销售开单）；
11、价格跟踪方式，是否跟踪含税价；
以参考价（开单时会自动带出货品的预设参考价）；
以分级批发价（开单时，根据客户的等级关系带出相对应的等级价格）；
以最近价（开单时自动带出此商品最后一次交易时的价格）；
12、会计制度；
1993年会计制度，2001年会计制度，小企业会计制度，2006年会计准则。选择不同的会计制度会生成不同的财务报表；
13、会计科目长度；
除二级科目外，其他不用修改。二级科目决定企业供应商和客户的个数能到达多少。选3则代表最多能增加到999个。选4则代表最多能增加到9999个，以此类推。但科目总和不能超过32；
14、损益结转方式；
账结法（每月必须结账一次）；
表结法（每年结账一次）；
15、财务资料格式；
设定小数位后不能修改；
16、帐套的启用时间；
会计启用日期为每月的第一天；
二、建立帐套后不能修改的细节：
1、帐套代号；
2、纳税性质选项；
3、进销存与财务系统的使用情况；
4、是否运用分支独立核算；
5、采购流程与销售流程的选择；
6、往来核算方式的选择；
7、货位与分仓核算的选择；
8、会计制度的选择；
9、会计科目长度的选择；
10、账务结转方式的选择；
11、货币设定选项；
12、帐套的启用时间；
三、期初建账准备，帐套内要建立的资讯：
1、如果存在分支机构，首先建立分支机构内容；
2、如果存在多个仓库，则建立相应的仓库名称资料；
3、如果企业员工人数不多，可以在帐套里准备好员工资料。首先建立员工型别（如管理人员、销售人员等），再建部门类别（如销售部，采购部等），最后建立员工详细资料；
4、供应商与客户如果地域分布广泛，可以先建立地区分类（如华南，华北等）；
5、新增会计科目。如果操作员要用到原有基础会计科目以外的会计科目，首先要在会计科目中增加需要用到的相应的会计科目；
6、增加银行账户；
7、增加出纳账户；
8、固定资产的增加。如果企业固定资产数量不多，可以在帐套内录入。注意录入时会计科目的选择。首先增加固定资产的类别（资产的类别，如机械装置，运输装置等），再增加固定资产；
9、工资模组的初始化。首先要预设工资核算的各个借贷会计科目。再设基本工资，如果有计件费用，在计件选项中录入相关资讯。然后录入员工的基本工资等相关资料；
10、准备完在帐套内需要增加的资讯。我们就可以汇入准备好的相关资料了。开启速达软体，在档案—汇入汇出—通用资料汇入，选择相应的资料存放位置，选择要汇入的资料档案，按汇入按钮，汇入相关资料；
11、出纳账户初始化。完成后需要按左下方的账户操作按钮，启用全部账户；
12. 账务的初始化。点选试算平衡，检视账务是否平衡（这里分为本分支试算和全部分支试算）如果不平衡，则需要财务手动调平借贷方。

我用的是速达财务软体，想知道用它在电脑上做账的方法

一般流程是：建账套——输入货品、员工、部门等基础资料，调整会计科目和增加明细科目——启用账套——做帐（做帐的流程：录入凭证——稽核凭证——凭证登帐——月末结转损益(涉及外币的还要先汇率)——月末结转——生成本月财务报表）。详细的说明在软体客户端的“帮助”选单下有，你可以先参考看。实在看不懂的就联络你买软体的地方，他们一般都懂，或者也可以给我留言。

财务软体应该如何初始建账？

系统软体的初始化也是账务软体使用中一次性的工作，系统初始化过程中设定的会计科目程式码结构及一些引数在结束建账后即无法修改，系统初始化的质量对账务软体的质量和工作的效率将产生直接的影响，所以系统软体的初始化设定也是非常重要的。实际工作中，有不少会计软体使用者因为初始化的不恰当而严重影响了系统的使用效率和质量。目前出版的有关会计电算化的书籍大多数只介绍会计软体设计的程式语言、程式结构及编写原理等，对会计软体系统初始化很少涉及。本文从初始资料收集、编码设定、资料装入、环境设定等几个方面谈谈系统初始化。
一、资料收集
系统初始化需要收集手工账中的会计科目和各科目的余额，如从年度中间开始建账还需要收集各科目的累计发生额、年初余额。所以需预先从手工账中整理出各级科目的名称、层次、余额、发生额。在此要注意完整地收集最底层明细科目的余额、发生额，避免遗漏，以保证初始化时输入的资料的准确、顺利。
二、编码设定
账务系统中广泛应用程式码，在此主要介绍科目程式码的设定。建账时要将收集到的会计科目加入账务系统，建立账务系统的会计科目体系。在电算化账务系统中除了象手工账务一样要使用会计科目外，还要为每一个会计科目加入一个编码。会计科目编码通常用阿拉伯数字编制，采用群码的编码方式即分段组合编码，从左到右分成数段，每一段设有固定的位数表示不同层次的会计科目。如第一段表示总账科目，第二段表示二级明细科目，第三段表示三级明细科目。在设定科目编码时需要重点注意以下问题：
(一)系统性
财政部已制定的各行业会计制度中都系统地给出了总账科目及少量二级科目的名称和科目编码。在设定总账科目编码时必须符合财政部门制定的会计制度中的有关规定，设立明细科目编码除会计制度有规定的以外，可按上级主管部门和本单位的管理要求设定，以保证科目程式码的系统性和统一性。
(二)对应性
要保证每一个程式码对应于一个会计科目，既不允许出现重复的科目编码又不允许出现同名的会计科目，但如果同名的明细科目分属不同的上级科目，则可以被系统接受而不认为是同名的会计科目。
(三)简洁性
在满足管理要求和适合计算机处理的的前提下，力求程式码简单明了、位数越短越好，既便于记忆又能提高输入凭证的速度。
(四)可扩充套件性
会计科目体系一经设定，其程式码结构就无法改变。修改结构只能通过重新建账实现，而重新建账将丢失已输入的所有初始化资料和已输入的凭证资料。因此在设计程式码时一定要充分考虑各方面的要求。总账科目编码长度由所选会计制度来决定通常为3～4位，而确定某一级明细科目的程式码长度通常是以上级科目中所含明细科目最大可能达到的个数来确定的，以二级明细科目为例，总账科目为其上级科目，银行存款、应收账款、销售收入、管理费用等总账科目都有二级明细科目，银行存款通常以开户银行及账号为明细科目，少则二三个，多则二三十个，销售收入、管理费用等科目下设的二级明细科目一般都不会超过九十九个，两位长的程式码应能满足以后新增同级科目的需求，而应收账款等往来科目通常以客户或单位为来设定明细科目，明细科目的数量不同单位差异很大，少则几十个，多则成百上千，两位码长难以满足要求，要增至三位甚至更长，由于同级科目必须使用等长的科目编码，其他总账科目下的二级科目也要使用三位或更长的科目编码。如果设定的分段程式码位数较长而绝大多数上级科目所包含的明细科目个数不多时，其他科目的凭证输入速度势必会受到影响，与简洁性相矛盾。为了解决这一矛盾，可将明细科目先分类，按分类设定二级科目，然后再设定下级明细科目，如应收账款总账科目下先按客户所属地区分类，设定二级明细科目，然后再按客户名设定三级明细科目。更理想的解决方案是应用往来客户辅助核算，目前的商品化会计软体通常都提供了这一功能。因辅助核算中的专案程式码与会计科目的程式码完全独立，自成体系，专案程式码只与其关联会计科目如前述应收账款等往来科目相关，不影响其他科目的程式码设定，与科目程式码的位数无关，非常便于扩充。如选用了辅助核算功能，在科目程式码设定之后，还要设定辅助专案程式码及名称。如果单位的会计业务，特别是货币资金涉及外币，在建立科目体系时还要将外币考虑进去。会计软体中提供了复币核算的功能，在系统初始化时必须将外币资料输入系统，这些资料包括：外币程式码、外币名称、与本位币的汇率等。
三、资料输入
完成上一步工作后，即可将各科目余额输入系统。账务系统在一月份启用时只需输入上年余额即可，上年余额既是年初余额又是一月份的期初余额。如账务系统在其他月份启用，除需要输入启用月份余额外，还必须输入年初余额和一月到启用账务系统之前各月的累计发生额，这是为会计报表所准备的资料，如不输入累计发生额，由于会计资料缺乏连续性，在以后的查询及报表中如需要全年累计发生额，系统将无法提供正确的资料。在实际操作中大部分会计软体都提供了简化操作的方法，即只需输入最底层明细科目的年初余额和累计发生额，期初余额和各上级科目的年初余额、累计发生额、期初余额则由计算机自动汇总。如果设立了辅助核算专案，各辅助核算专案的年初余额和累计发生额也需在初始化时输入。余额输入完成后，计算机能检测余额是否平衡。在确认各项余额输入无误后，即可结束建账，固化余额，避免以后对初始余额的错误修改。
四、记账凭证型别最好只设一种通用格式
查账是会计人员日常工作的一个重要部分，在手工操作时用分类记账凭证来处理会计业务，分别装订整理记账凭证，以便于凭证的管理和方便查账。会计人员可以按常见分类方法分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，也可根据单位的实际情况设定凭证型别。应当指出的是，记账凭证分类不是一个必选专案，可以只用一种通用记账凭证格式，即转账凭证。事实上，电算化后，查账完全能通过计算机来快速实现，计算机的最显著的特点就是速度快，恰好弥补了手工查账的缺陷。再者，设定了凭证型别，增加了一个输入专案，会影响凭证的输入速度。又因各类凭证要各自独立编号，凭证整理保管更为烦琐。会计软体提供记账凭证型别设定功能更多的是为了适应会计人员手工记账时的习惯。所以，电算化后，无须理会记账凭证型别设定项。
五、初始化工作应注意的其他问题
完成以上操作后，即可进入日常的账务处理，如输入、修改、稽核、列印记账凭证、查账、列印输入账簿等工作。但系统初始化时还应注意以下几个问题：
(一)新增操作员要注意自行输入密码
系统会预设一个操作员，通常取名为SYSTEM或MANAGER之类，这也是系统中许可权最高的系统管理员，正式启用系统时应将该使用者名称更改为系统管理员，并加上密码。如需要上机操作的会计不只一个，则应增加操作员，并为每个使用者确定相应的许可权，新增加的操作员的密码须由新增操作员自行输入，以便分清责任。
(二)要注意充分利用自动转账凭证功能
自动转账凭证设定虽不是一个必选项，但利用自动转账功能无疑能提供极大的便利。在单位的会计业务中，常有固定对应关系的记账凭证，且其资料来源于已输入系统的记账凭证。如每月均需结转的损益类科目，在月末所有收入、成本费用凭证输入、登记入账后，须汇总结转至类似本年利润一类的科目，自动转账凭证能自动汇总指定科目的发生额或余额并自动生成一张转账凭证。在使用该功能前须进行必要的引数设定，包括转出科目和转入科目，以及汇总资料的性质（余额、发生额），注意转出科目可设定多个，但转入科目只能设一个。
(三)设定报表时应注意根据使用者手册中公式的格式正确设定取数公式
会计报表是会计工作流程中的最后一个环节，在会计软体中通常都预置了通用会计报表，但除通用会计报表外，单位一定还需要其他报表，这些报表是无法预置的，需要使用者自已完成设定。报表通常由表标题、表头、表体、表尾四部分组成，其中表体的设定是关键所在。表体中有两类资料，一类是固定的表专案，另一类是变动的数值性资料。数值性资料须设定取数公式从账簿、其他报表中取来，随账簿中的资料变化而变化。取数公式的格式在不同公司的会计软体产品各不相同，必须参考会计软体所属的使用者操作手册。
总之，账务软体系统初始化是一项很重要的工作，对计算机操作不够熟练的会计人员在系统初始化时尤其应当注意以上问题，把握初始化的关键，高质量地做好初始化工作，这样才能最大限度地发挥账务处理软体的作用。

大家好 我现在用的速达财务软体 我要做预收款的账 请问我该在哪个版块做账呢 谢谢

首先你使用的软体是什么版本，版本不同，操作位置就不一样。
如果你是使用的《速达财务》版本，你只需要做手工凭证录入就可以了。但是你的提问中看显然不是这个版本，如果你使用的是速达3000系列中的版本，那么做预收款的操作需要分两种不同情况，第一种情况是进销存与财务结合使用，这种情况下，你需要在销售管理中做“销售收款”单据，在单据上可以看到收款型别，其中可以选择预收款，这样生成的凭证就是预收账款了。可以通过报表下的应收账款来查询。第二种情况就是进销存与财务不结合使用，这种情况下，需要手工录入一张凭证，此种操作类似于“速达财务”版本的操作。
以此类推，如果是5000、7000系统的版本软体，也是类似3000系列的操作方法，只是有些地方还需要稽核等操作，更为复杂一些而已。
希望可以帮到你。祝好运！

如何使用速达财务软体

在选单栏中的帮助，有帮助档案就是速达的学习教程，可以一边看这个一边用演试帐套练习

速达财务软体使用

速达软体是专门用来中小企业上，它是一种企业管理软体，帮助企业准确了解金钱账目或企业产品数量和销售数量以及能记载每个员工的基本资讯

有用速达财务软体的吗

用过，还可以，财务软体很全面，速达财务可能是财务软体中最好用的