外地餐费可以做差旅费吗 在出差中的餐费可不可以记入差旅费

在出差中的餐费可不可以记入差旅费  

在出差中的餐费可不可以记入差旅费

出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。
差旅费报销范围：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的档案规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

出差的餐费可以记入差旅费吗

可以啊，出差发生的费用都可以记作差旅费

借：销售费用/管理费用-差旅费-某某
贷：其他应收款

职工出差时产生的餐费可不可以计入差旅费？

可以的，职工出差时的餐费计入差旅费，会计分录为：
如果是管理人员的差旅费：
借 管理费用---差旅费
贷 现金/银行存款
如果是销售人员的差旅费：
借 销售费用---差旅费
贷 现金/银行存款

过路费和汽油费可不可以进入差旅费？

劳动合同法及相关劳动法律并没有规定差旅费的具体内容包括哪些，
差旅费报销是公司内部的财务政策自行规定的，可以按照公司的财务报销规定进行对应的处理

市内短途出差产生的餐费可以计入差旅费吗？

可以计入差旅费的补助费中，差旅费包括车票、住宿费、交通补助。

出差餐费需要发票吗？能直接记入差旅费吗？

一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况：
1、仅是出差人员自己用餐的餐费，需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。
2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。
二、具体会计分录是：
借：销售费用-差旅费
销售费用-业务招待费等
贷：银行存款

出差发生的餐费记入差旅费还是福利费？

出差餐费一般要按照出差报销标准来做，为了保证以后查帐不出现问题，先制定一个出差报销费用，规定不同级别的员工外出每日餐费标准是多少，作出差餐费的时候，，在标准金额内的餐费，，一律作为差旅费入账，，，超过标准的部分，就做在交际应酬费里， 做入福利费是不恰当的，职工聚餐才可以做入福利费，，个别人出差的餐费不能做入福利费，，少量的做进去还可以，，数额一多，，会有麻烦。
如果餐费过多，又不想做入交际应酬费，可以在平时多做餐补，比方说，，市内外出每日餐补50元，平时只要有市内外出报销，都可以出餐补，如果这样还不能消耗你多出来的餐费，，，那么，，，入交际应酬费吧，，，别乱搞了，，你入福利费也是要出问题的~~~属于偷漏税。

公司搞活动发生的餐费记入哪里,员工在出差期间发生的餐费能否记入管理费用中的差旅费

公司搞活动发生的餐费记入哪里－－应付福利费
员工在出差期间发生的餐费能否记入管理费用中的差旅费－－员工是销售人员就记入销售费用中的差旅费；如果是管理人员就按你说的记入管理费用中的差旅费

差旅费可不可以计入经济补偿金的计算基数里

差旅费是否属于工资不能一概而论，应当具体问题具体分析：
一种情况，差旅费的具体数额在双方的劳动合同有明确约定或者在企业的规章制度中进行了规定，不管员工是否出差，无需提供报销凭证，员工都会获得差旅费且金额相同。这种差旅费具有津贴的性质，是对员工特殊劳动条件下超常劳动的补偿，属于工资的范畴，说以应当计入经济补偿金的计算基数。
另一种情况，劳动合同或者规章制度对差旅费没有确定具体的金额，而是根据员工实际出差情况予以“实报实销”。从给付性质上来看，企业支付差旅费是对员工因差旅而垫付的相关费用进行的财务结算，不是对员工出差给予的额外补偿。
公司每月给该员工报销的“出差费用”不属于工资范畴，不应纳入经济补偿金计算基数范畴。