请问，已经认证的发票要怎么开红字发票，进项税怎么转出啊，账务处理该怎么做？

请问，已经认证的发票要怎么开红字发票，进项税怎么转出啊，账务处理该怎么做？  

请问，已经认证的发票要怎么开红字发票，进项税怎么转出啊，账务处理该怎么做？

在你们开票系统里 申请开红字发票通知书
若不会 可以电话求助开票软体供应商热线，会指导你申请
退货？
再负数原分录就等于红冲了
申报进项转出？下月你申报的时候 在相关栏次，填写进项转出的资讯

进项税已认证，开红字发票怎么做账

打个比方是原材料的进项税票，当初入账时；
借:原材料
应交税费-应交增值税（进项税）
贷:银行存款
转出进项税的意思就是要将进项税计入原材料的成本中，不允许作为进项抵扣了，转出分录为:
借:原材料
贷:应交税费-应交增值税（进项税）。

进项发票没认证时怎么做账务处理？

1.进项发票未认证时，做分录：
借：原材料/库存商品
应交税费—待抵扣增值税进项
贷：银行存款/应付账款
2.认证通过，抵扣时做分录：
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—待抵扣增值税进项
3.注意：发票开出180天内，必须认证抵扣。

请问一下，进项税红字发票已经认证了，怎么处理？财务报表要求有进项税转出？急！

按规定需作进项转出的红字票是以通知单为准而不是以是否开具了红字票，也就是只要申请开具了通知单那不管发票是否开具都需要以通知单内容作进项转出，而红字票取得后不能再去认证否则相当于作了两次进项转出。你现在这种情况只能写个情况说明然后由国税局核实后申报时只作一次转出报税时手工清卡。

销售票认证后又收到红字发票怎么做账务处理

取得红字发票，不用认证，只要将以前取得发票做的分录，冲减即可，不过进项税额做进项税额转出处理。
假设购买材料100，进项税额17
借 原材料 100
应交税费-应交增值税-进项税额 17
贷 应付账款 117
假设取得销售红字发票，将上面分录对冲即可：
借 应付账款117
贷 原材料 100
应交税费-应交增值税-进项税额转出 17

进项发票已认证还未做账务处理，发票就作废了，并且不重新开具了，那做进项税转出，怎么做？

进项发票已认证还未做账务处理，发票就作废了，并且不重新开具了，不用做进项税转出，在纳税申报采集发票资讯时直接把这份发票的抵扣型别选择为不抵扣就行了。

取得的进项税发票怎么做账务处理？

取得的进项税发票做账务处理主要是：
一、凡购进货物并收到防伪税控开具的抵扣联，
1、借：原材料等
应交税金——应交增值税（进项税额）
2、贷：银行存款等
二、对该份抵扣联，如在规定期限通过认证的，对上述会计处理不需变动，并在通过认证的月份申报抵扣；如在规定期限进行认证，但通不过认证的，或者超过规定期限不进行认证的，则需对进项税额作转出处理：
1、借：原材料等
2、贷：应交税金——应交增值税（进项税额转出）
如在收到抵扣联，但没在收到的月份进行认证的，也应作上述收到抵扣联时的同样分录，同时在备查薄上注明“待认证”字样。

进项税转出要开红字发票吗?

不符合增值税抵扣条件的都应该做进项税转出，但是退货或者部分退货的要开具红字发票