小规模光开票不进账 产品已经销售出去，没有给对方开票，要怎么做nei账?会计分录怎么写？谢谢大家

产品已经销售出去，没有给对方开票，要怎么做nei账?会计分录怎么写？谢谢大家  

产品已经销售出去，没有给对方开票，要怎么做nei账?会计分录怎么写？谢谢大家

1、外帐
借：应收帐款---XXX
贷：主营业务收入----XXXX产品
应交税金---应交增值税--销项税额
后附出库单，先做未开票销售,待开票时，将此凭证冲销，凭销售发票做销售凭证。
2、内帐
2.1 对方要发票
借：应收帐款---XXX
贷：主营业务收入----XXXX产品
应交税金---应交增值税--销项税额
2.2 对方不要发票
借：应收帐款---XXX
贷：主营业务收入----XXXX产品

销售出去的产品零头不给,会计分录怎么做

销售出去的产品零头对方不给，就相当于售方发生的“销售折让”呀。把零头冲掉就可以了：
借：主营业收收入
借：应交税费（税务机关让冲的话，不让冲就作为自己的费用了）
贷：应收账款（或银行存款等）

用现在的产品换原来已销售出去的产品的会计分录怎么做好

借：银行存款或库存现金（收到新旧产品的差价款）
原材料（换回的产品）
贷：主营业务收入（新产品销售额）
应交税费—应交增值税—销项税额（按新产品销售额计算的增值税额）
借：主营业务成本
贷：库存商品（新产品成本）

销售产品没发票，内帐会计分录怎么做

借：库存现金等科目
贷：主营业务收入—未开发票收入
贷：应交税费—应交增值税
与外帐没有区别。

产品销售出去后的一些会计分录！

你好
基本正确，不过提醒一下是否有增值税呢，要计提增值税的
销售时
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
同时结转相应的成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
收到货款时
借：银行存款
贷：应收账款
月底结转收入到本年利润，另外对应的成本也要结转的

2.3.4题的会计分录应该怎么写，谢谢大家

第2题：借：原材料——甲材料5200（买价+运杂费）
应交税金——应交增值税——进项税额850
贷：银行存款6050
第3题：借：在途物资2300
应交税费——应交增值税——进项税额340
贷：银行存款2640
第4题：借：生产成本——基本生产成本5000
管理费用200
在建工程1000
贷：原材料6200
一个字一个字打上去的，望采纳，谢谢！

用总经理的卡给对方转账，会计分录怎么做啊？

严格的来说这属于三角账，是财务上是禁止的。会计分录为借：应付账款 贷：其他应付款-总经理付款给总经理的时候借：其他应付款-总经理 贷：银行存款笑望采纳，谢谢！

有关产品销售的会计分录该怎么做

借：银行存款 37440
贷：主营业务收入 56000
应缴税费--增值税--销项税 9520
应收账款 -28080
或者
借：应收账款 65520
贷：主营业务收入 56000
应缴税费--增值税--销项税 9520
收款时
借：银行存款 37440
贷：应收账款 37440

会计分录该怎么做？谢谢大家帮忙了！

借：预付账款 30
贷：银行存款 30
借：管理费用或主营业务成本（这里看你们公司核算要求）30
贷：预付账款 30
以上是根据会计准则的要求是应该将30万全部记到2016年的。
但是如果我做账，我做这样做：
截止到2016年12月31日的账
借：预付账款 30
贷：银行存款 30
借：管理费用 15
贷：预付账款 15
因为你说了是二张发票分别开的
所以2017年再做另一笔
借：管理费用 15
贷：预付账款 15

销售产品人家开普通发票怎么写会计分录

增值税吗。借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 然后结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品