怎么样开增值税普通发票的负数发票！求助啊

怎么样开增值税普通发票的负数发票！求助啊  

怎么样开增值税普通发票的负数发票。！求助啊

一、步骤是： 【第一步】点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开” 【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开 【第二步】连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。二、使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，然后才能开具，否则不但无效，而且还违规。

进入开票系统，点开发票开具，在填开发票界面点红字，然后输入原蓝字发票的代码和号码就行了。

增值税普通发票的负数发票证明怎么写啊?急啊

可以收回原发票并注明“作废”字样。
纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的，应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

增值税普通发票开负数发票需要税务审批吗？

你所说的“对方未认可”是啥意思啊？
增值税普通发票尽管不像专用发票管理的那么严格，不需要实现审批，但也不是随便就能开的！
一般的讲，只有发生销货退回的情况才能开红字也就是负数，你所说的不认可是啥情况啊？是销货退回吗？
即便是销货退回，你也得取得你曾经开出的那张发票附在负数发票的后面作为记账凭证；如你所说对方不给你的话，那你就得要求对方主管国税机关开具《进货退出及索取折让证明单》，以证明这批货物已退回，你才可以开具负数发票，并将《进货退出及索取折让证明单》附在负数发票的后面作为记账凭证。不这么做的话，税务局是不会认可的，肯定会要求你补税，还要罚款。
所以，你还是解释一下：什么是“未认可”？

增值税普通发票开负数发票需出具什么证明

增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

增值税普通发票负数发票可以开一部分吗

对这个问题，不同地区的税务执行起来是不同的，建议和所在地主管税务机关沟通。

增值税普通发票开负数发票有什么意思

当然有意义，
首先，开出增值税普通发票，就会计算销售额，小规模纳税人要以此确定是否享受优惠政策，以及计提增值税；一般纳税人也要以此计提销项税额。也就是说，即使是增值税普通发票也直接关联着交不交税，交多少税的问题。
其次，如果开出增值税普通发票后，发生销货退回，销售折扣，或价格变动等，都可通过开具红字增值税普通发票来调整，是很实用的一个方法。

关于负数增值税普通发票

①三张一起，与发货凭证等黏贴。做销售收入。该笔销售收入有3张发票，盖错章的、负数的和重新开的。。。（销售5万；开错5万，负数-5万，正确5万，合计还是5万，不做帐）

只是退票了，又不是退货，哪来的退货单，况且三张票的合计金额是一样的。。还是这笔销售。。又不用做账。。。。

②如果发生退票，是由于金额错误。则如果你当初那笔销售入账以错误的金额入账，需要做账调整（销售5万，收入6万，发票6万，现开-1万发票，调账收入-1万）。如果当初那笔销售收入以正确的金额入账，由于不小心开错发票，同①（销售5万，收入5万，发票6万，现开-1万发票，发票合计5万，跟放了一张5万的发票效果一样，不调账不做新凭证）

③如果发生退货，导致开具负数发票的，需要重新做账。讲退货单等原始单据黏贴作为一个凭证。

总之，动账就要凭证，不动账的，就不用做凭证。

增值税普通发票开负数问题

开具增值税普通发票不用申请，直接在开票系统中找到该发票开具负数。