日记账写错了怎么改 发现上年10月份记账错误，金额多计，涉及科目 管理费用 其他应付款 和银行存款，我该怎么调？

发现上年10月份记账错误，金额多计，涉及科目 管理费用 其他应付款 和银行存款，我该怎么调？  

发现上年10月份记账错误，金额多计，涉及科目 管理费用 其他应付款 和银行存款，我该怎么调？

记账凭证上科目对的，方向对的，只是金额多记，更正用红字更正法，按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借应贷账户完全相同的记账凭证，以冲销多记的金额，并据以记账。

如果是手工帐，用红笔做一张凭证；如果是电脑账，在录入多记的金额之前，先输入“-”（负号）即为红字。

根据记账凭证 借：管理费用 贷：其他应付款 怎样填写现金日记账和银行存款日记账

不涉及现金日记账和银行存款日记账。现金日记账和银行存款日记账属于货币资金科目，货币资金科目在现金流表中的编制原则为收付实现制。

记账凭证上面有借管理费用，贷其他应付款不记现金账吧

不记，现金账只记有库存现金这个科目的

1月份有笔款我记的借银行存款 10万 贷其他应付款10万

你说的是1月份的10万是收入不是其他应付款对吗？先做一笔冲红分录：
借：银行存款——10万（红字）
贷：其他应付款——10万（红字）
再做一笔正确分录

其他应付款要怎样冲销,上年结转310200.00其他应付款,现金又不够,提现还款，银行存款也不够，怎么办，

其他应付款要怎么样冲销，终究还是要看它是怎么产生的啊，解铃终须系铃人。。。

我倒是很有兴趣知道你们公司是怎么“积攒”了310200的钜额其他应付款的？难道审计的时候没人提出过异议？？

其他应付款借记管理费用的分录是什么情况呢？ 发生应付暂收款项不应该借银行存款啥的嘛？

其他应付款借记管理费用的分录是什么情况呢？ 答：员工报销费用，没付款给人家。发生应付暂收款项不应该借银行存款啥的嘛？答：如果提供了费用发票就不是这样了。

单位职工交房款时，会计分录 借：银行存款 贷：其他应付款(张三)；其他应付款贷方一直有金额，该怎么消帐

用营业外收入不对，其他应付款上的款项本来就要等房子建成后分给职工，才能冲掉的啊，建成之后转入固定资产，就借其他应付款贷固定资产冲掉， 这本来就不是你的收入，也不是单位的钱，只是一个代收代建。

收到存款：借:银行存款,贷：其他应付款，到现在，银行存款中有8万多，可其他应付款显示30万多，这是怎回事

qyemtoxkfo1452527425 从7你的问题来看，有以7下h两个r要点： 3、总公7司汇入p款项已d明确作为3水5电专g项款，收到该款时可贷记“其他应付款——XX公5司——水3电专j项款”，即应增明细科目（若与f总公5司再无d其他款项来往，可不y增此明细）； 2、发生的水2电费无i特殊情况下s均由该专h项款中1列支h因此，从7银行支p付水7电费，再作借记管理费用——水2电费这样的分4录是错误的，正确的应该是借记：其他应付款——XX公4司——水6电专q项款

新接账目只有银行存款及现金、其他应收款和其他应付款余额如何立账

接任会计首先要看会计的账户余额平不平。如果借方余额和贷方余额相等，不要管他是什么科目你按他移交的科目建账就可以了。建账后怎么记是你自己的事了。你可以根据业务需要增加或减少科目。

工会经费一季度缴纳将借其他应付款 贷银行存款出错写成借管理费用 贷银行存款，如何用红字抵消

1按原凭证原方向出红字冲销就行了，然后再出正确的凭证；
2，转帐凭证：借其他应付款--工会经费
贷：管理费用 （ 两种方法都可以。）