增值税发票开错,已隔月，到税务如何申请负数，需带那些东西

增值税发票开错,已隔月，到税务如何申请负数，需带那些东西  

增值税发票开错,已隔月，到税务如何申请负数，需带那些东西

如未交对方或对方拒收，这种情况下由销售方申请开具红票通知单。具体流程如下：1、未交对方让对方打个未抵扣这张发票的证明（盖公章）的原件给你。如对方拒收对方出具拒收证明，内容包括发票的具体信息，拒收原因写详细2、你在防伪开票系统中填开申请单，对应发票的内容填上去，打印好盖公章并用U盘将申请单导出。3、将发票原件一并带去国税局。主管国税审核后出具红字证明给你，是导到你U盘上，你回来再导进防伪开票系统开销项负数。
如购买方已认证那由购买方到主管国税申请红字通知单给你。

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带开红字发票申请报告，记账凭证原件及复印件，销项票的发票联、抵扣联、记账联的原件用复印件、增值税开票系统开出的红字发票申请单（以上资料都要求盖公章，发票要在180天之内才可以申请开红字发票）。导出电子数据一起带到公司主管税务局专管员那里先签字盖章，再到主管税务局纳税大厅开具通知单。
开好通知单后，再在增值税开票系统开红字发票就可以了。

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由于已经跨月，旧的发票是不能作废的，可以要求对方给你开一张拒收发票的情况说明，然后在系统中填写开具红字发票申请单，打印并导出申请表电子文件，制作开具红字发票纸质申请，带上申请、电子及纸质红字发票申请单、对方的拒收证明到当地税务机关申请开具红字发票，对已经形成的销售进行冲抵，纸质材料需一式三份，加盖公章。

增值税发票负数开错，已跨月，如何处理？

申请红字开票，等税务局认可后，再开红票就行。

如何申请税务局代开增值税发票

申请税务局代 开 增值 税 发 票

公章,财务章,人名章.

对方的税务副本副复印件.

对方的一般纳税人资格证书复印件.

到税务局填好 代 开 发 票 申请表.

缴纳税款.

税务局开票

如果是高新企业，税务局还要前一个月的增值税申请表.

答：增值税纳税人发生增值税应税行为、需要开具专用发票时，可向其主管税务机关申请代开。增值税纳税人申请代开专用发票时，应填写《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》（以下简称《申报单》），连同税务登记证副本，到主管税务机关税款征收岗位按专用发票上注明的税额全额申报缴纳税款，同时缴纳专用发票工本费。? 增值税纳税人按4%或6%预缴税款后，凭《申报单》和税收完税凭证及税务登记证副本，到代开专用发票岗位申请代开专用发票。 主管税务机关为小规模纳税人代开专用发票，应在专用发票“单价”栏和“金额”栏分别填写不含增值税税额的单价和销售额：“税率”栏填写增值税征收率４％（商业）或６％（其他）：“税额”栏填写按销售额依照征收率计算的增值税税额。增值税一般纳税人取得由税务机关代开的专用发票后，应以专用发票上填写的税额为进项税额。? 主管税务机关为小规模纳税人代开专用发票后，发生退票的，可比照增值税一般纳税人开具专用发票后作废或开具红字发票的有关规定处理。由销售方到税务机关办理，对于重新开票的，应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补；对无需重新开票的，退还其已征的税款。

增值税发票开错了，已经隔月了，怎么办？

你公司肯定是购买方了，销售方把你公司名称写错了，步骤有以下几点：
1.如果在专用发票认证期限（90天）内发现的，你公司可以拒收专用发票，并写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的拒收证明书面材料，加盖公司公章，交给销售方；
2.销售方须在专用发票认证期限（90天）内向主管税务机关填报开具红字发票申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供你公司出具的拒收证明材料。
3.主管税务机关审核确认无误后，出具同意开具红字发票通知单。
4.销售方凭通知单开具红字专用发票，冲减相对应的蓝字专用发票，重新给你公司开具正确的蓝字专用发票。
5.你带着准备抵扣的专用发票，到管辖你公司的国税机关征收大厅进行发票的认证，当月认证，当月抵扣。
6.从开票之日起90天内认证有效，可以抵扣，超过90天，就不能认证也不能抵扣了。
7.去认证前你要备齐准备抵扣的增值税专用发票和IC卡，其他什么资料都不需要。

让收票单位开一个红字发票证明,在证明上说明那里开错了,并注明正确的应开什么,并说明这个增值税发票对方没有做过进项认证,并退回给你们公司重新开票,证明需他们盖公司公章的,把这张证明的原件的和发票一起带到税务局,重新开正确的发票。
1·肯定是不能作废的，只能开红字发票。
2·对方公司可以给出具证明，说明此票拒收，一定要加盖公章。
3·公司带对方证明去国税局填开具红字发票申请书，等国税审批后才可以开具红字发票。