贴发票金额大在上还是小在上 最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。

最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。  

最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。

根据装订习惯，一般在左上角或左端装订。因此，小幅面发票需要粘帖（不提倡将大幅面发票也进行贴上），贴法：
按自右向左、先下再上的基本顺序，在单据表头处施胶，保留金额端可翻动，保持粘贴后的报销单基本平整，不影响装订。

费用票做账，是不是把发票贴在费用报销单

是的。让领导在费用报销单上签字，要让领导看到发票吧！另外，个人的电费和水费和燃气费，小规模企业可以入账不？如果所得税是核定征收的，可以。

费用报销单怎样填写才算规范

1、字迹要清楚，整洁；
2、所有该填的地方都要填（日期、部门、内容、金额，附件等等）
3、最后是下面的经办人，稽核人，主管等人都要签字。
注：人民币要大写，不可涂改。
最后审批通过，付款给报销人时，让对方签上已领多少钱，姓名，日期。

如何规范填写费用报销单？

“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线登出

“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

关于票据贴上 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据贴上在费用报销贴上单上，用胶水贴上，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过贴上 单的范围。票据分类贴上并方向朝上。票据贴上顺序和报销单封面所 列的专案顺序一致。

报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.

工程专案类费用专案涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.

行政办公类的费用专案有:办公费(办公用品), 差旅费, 通讯费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用贴上单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水贴上）交由上级领导签字审批后交给财务处。

是不是所有的发票都可以入费用报销单?那些发票不能贴上费用报销单?为什么?

不是所有的发票都可以入费用。
像库存进货的发票就不能入费用啊，因为那是存货。
还有买车子的发票也不行，因为那是属于资产类的...
你的问题很怪，既然都说“公司所有的费用支出”，怎么还问“都可以用费用报销单吗？”费用就是费用，就是就事实认定，开办费摊销不是吗？但有些是不是属资产的、存货的，分清就对了。

费用票做账，是不是把发票贴在费用报销单后面还是直接

俺来回答：
费用票进账，既可将发票直接附在记账凭证后也可先填制《报销凭单》，后连同发票一起进账。
这个主要看具体单位的具体财务核算规定，对，就是《某公司财务管理制度》。
一般来说，报销一张发票，直接在发票上签批即可，再制做报销凭单就比较麻烦了。而十数张发票，填制一张报销凭单，整齐不乱而且方便领导签批，何乐而不为？
仅此区别。

没有发票怎么填费用报销单。

那种不能算发票，你可以同老板说明情况，拿着那些收据去把发票开回来。如果发票确实开不回来，可以让老板拿些别的发票抵一下。不管怎么说，钱肯定是要给老板报销的，然后告诉他会计需要做账，让他再去弄发票补上

怎样开具增值税专用发票才是规范的

1、国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：

第十一条 专用发 票应按下列要求开具：

（一）专案齐全，与实际交易相符；

（二）字迹清楚，不得压线、错格；

（三）发 票联和抵扣联加盖财务专用章或者发 票专用章；

（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。

对不符合上列要求的专用发 票，购买方有权拒收。

2、《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发   票有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第39号）规定同时符合以下三种情形，不属于对外虚开增值税专用发  票，虽然没有对增值税发  票上的银行账户提出要求，但在实际操作中，增值税专用发  票上的银行账户必须是实际发生购销业务的双方、也就是增值税专用发  票上注明的销货方和购货方的银行账户，与实际收取货款或支付货款的银行账户一一对应，实际收取或支付货款，肯定不能是第三方的开户银行账户或个人账户：

一、纳税人向受票方纳税人销售了货物，或者提供了增值税应税劳务、应税服务；

二、纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项，或者取得了索取销售款项的凭据；

三、纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容，与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符，且该增值税专用发 票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。

受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票，可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。

本公告自2014年8月1日起施行。

是不是只有发票贴在费用报销单才可以报销啊？而且怎么报销发票？计含税的价格和税额？

一般报销单后面都要附发票，特殊除外，发票的全额都记，具体发票具体分析。出纳月底对现金银行账，先自查再与会计对账。

支出的单据贴在费用报销单上，那收入的单据也是贴在费用报销单上的吗？菜鸟求回答……

不对，收款单据直接附于收入凭证后。按月历日期、先收后付顺号排序装订。
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