贴发票金额大在上还是小在上 最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。
最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。
最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。
根据装订习惯,一般在左上角或左端装订。因此,小幅面发票需要粘帖(不提倡将大幅面发票也进行贴上),贴法:
按自右向左、先下再上的基本顺序,在单据表头处施胶,保留金额端可翻动,保持粘贴后的报销单基本平整,不影响装订。
费用票做账,是不是把发票贴在费用报销单
是的。让领导在费用报销单上签字,要让领导看到发票吧!另外,个人的电费和水费和燃气费,小规模企业可以入账不?如果所得税是核定征收的,可以。
费用报销单怎样填写才算规范
1、字迹要清楚,整洁;
2、所有该填的地方都要填(日期、部门、内容、金额,附件等等)
3、最后是下面的经办人,稽核人,主管等人都要签字。
注:人民币要大写,不可涂改。
最后审批通过,付款给报销人时,让对方签上已领多少钱,姓名,日期。
如何规范填写费用报销单?
在“报销部门”处填写所属的部门或专案名称,如办公室。“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线登出
“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
关于票据贴上 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据贴上在费用报销贴上单上,用胶水贴上,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过贴上 单的范围。票据分类贴上并方向朝上。票据贴上顺序和报销单封面所 列的专案顺序一致。
报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.
工程专案类费用专案涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.
行政办公类的费用专案有:办公费(办公用品), 差旅费, 通讯费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用贴上单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水贴上)交由上级领导签字审批后交给财务处。
是不是所有的发票都可以入费用报销单?那些发票不能贴上费用报销单?为什么?
不是所有的发票都可以入费用。
像库存进货的发票就不能入费用啊,因为那是存货。
还有买车子的发票也不行,因为那是属于资产类的...
你的问题很怪,既然都说“公司所有的费用支出”,怎么还问“都可以用费用报销单吗?”费用就是费用,就是就事实认定,开办费摊销不是吗?但有些是不是属资产的、存货的,分清就对了。
费用票做账,是不是把发票贴在费用报销单后面还是直接
俺来回答:
费用票进账,既可将发票直接附在记账凭证后也可先填制《报销凭单》,后连同发票一起进账。
这个主要看具体单位的具体财务核算规定,对,就是《某公司财务管理制度》。
一般来说,报销一张发票,直接在发票上签批即可,再制做报销凭单就比较麻烦了。而十数张发票,填制一张报销凭单,整齐不乱而且方便领导签批,何乐而不为?
仅此区别。
没有发票怎么填费用报销单。
那种不能算发票,你可以同老板说明情况,拿着那些收据去把发票开回来。如果发票确实开不回来,可以让老板拿些别的发票抵一下。不管怎么说,钱肯定是要给老板报销的,然后告诉他会计需要做账,让他再去弄发票补上
怎样开具增值税专用发票才是规范的
1、国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号):
第十一条 专用发 票应按下列要求开具:
(一)专案齐全,与实际交易相符;
(二)字迹清楚,不得压线、错格;
(三)发 票联和抵扣联加盖财务专用章或者发 票专用章;
(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。
对不符合上列要求的专用发 票,购买方有权拒收。
2、《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发 票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号)规定同时符合以下三种情形,不属于对外虚开增值税专用发 票,虽然没有对增值税发 票上的银行账户提出要求,但在实际操作中,增值税专用发 票上的银行账户必须是实际发生购销业务的双方、也就是增值税专用发 票上注明的销货方和购货方的银行账户,与实际收取货款或支付货款的银行账户一一对应,实际收取或支付货款,肯定不能是第三方的开户银行账户或个人账户:

一、纳税人向受票方纳税人销售了货物,或者提供了增值税应税劳务、应税服务;
二、纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据;
三、纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符,且该增值税专用发 票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。
受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票,可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。
本公告自2014年8月1日起施行。
是不是只有发票贴在费用报销单才可以报销啊?而且怎么报销发票?计含税的价格和税额?
一般报销单后面都要附发票,特殊除外,发票的全额都记,具体发票具体分析。出纳月底对现金银行账,先自查再与会计对账。
支出的单据贴在费用报销单上,那收入的单据也是贴在费用报销单上的吗?菜鸟求回答……
不对,收款单据直接附于收入凭证后。按月历日期、先收后付顺号排序装订。
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