跨月发票红字冲销有影响吗 国税红字冲销时把未抵扣的发票，勾选成已抵扣，本月申报表上出现补税等现象要怎么处理？

国税红字冲销时把未抵扣的发票，勾选成已抵扣，本月申报表上出现补税等现象要怎么处理？  

国税红字冲销时把未抵扣的发票，勾选成已抵扣，本月申报表上出现补税等现象要怎么处理？

1、发票（认证后）发现品名有错误（我公司只做出口，申报时发票都转成不抵扣的啊）——说明这张发票认证扣抵，申报时发票都转成不抵扣，再加上对方开红字发票后又被转出进项税金，这样就重复了一次（实际上开了红字发票后系统会自动转出进项税金的，在未开红字发票前不能自己做转出）。
2、销售方把发票负数红字发票寄来让我们去认证是错的，红字发票是不能认证的。红字发票认证后又会冲进项的。
国税没法改过来，可以自己在申报表上操作改过来。
以上你说的情况好象有问题，是你填申请单，由对方开红字的吗？

已勾选未抵扣的发票怎么冲红

可以开具红字发票
完成认证后开具红字发票，可以分两种情况进行处理：
1.如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
2.如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额，企业应先申报抵扣进项税额并同时转出。比如购买方在开票当月完成认证且申请开具红字发票，或购买方为外贸企业（其进项税额计入待抵扣进项税额），纳税人未申报抵扣该进项税额，申报时可将该进项税额列入当期进项税额，同时暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
上述两种情况的进项转出填写在《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第20栏“本期进项转出额—其中：红字专用发票通知单注明的进项税额”。

新手增税发票上月已认证但未抵扣和本月一起抵扣，纳税申报表（二）怎么填。急需帮忙。

填在上期已认证本期抵扣栏里。

上月开的发票对方未抵扣本月退回怎么处理

上月开的发票客户未认证本月退回的，可以由销售方直接申请红字发票。

未抵扣的进项税月末报表怎么处理啊

应交税费是总账科目，如果没有其他发生额就填-4万。增值税是价外税，不影响利润，故不在利润表反映。

上月够进货的抵扣联未认证未抵扣,而销售发票已开出并申报,导致本月认证抵扣有留抵,是否可退税?

如果你有出口产品，可以申请退税；如果没有，那肯定是不可以的；

希望能帮助到你！

发票勾选时把退税勾选勾成抵扣勾选，能不能退税

您好！这种情况不能进行退税。处理方式：先将已经认证的发票申请红字发票，交由对方单位开具负数发票，并重新开具发票进行退税抵扣。望采纳！

外销发票只认证不抵扣，在增值税申报表上怎么填？

商业型外贸企业填写说明
1、增值税主表
1-2栏填写的是内销货物销售额
8-9栏填写的是外销货物销售额
11 栏填写的是内销货物销项税额
2、增值税附表一
1-7栏填写的是内销货物的销售情况
15-18栏填写的是外销货物的销售情况
3、增值税附表二
1-12栏填写的是用于内销及不予退（免）税货物的进项发票
22-34栏填写的是用于申报出口退税的进项发票

你好，我也是5月认证的发票必须在6月申报抵扣时未做申报表，导致现在7月份未按期抵扣不能抵扣

税务局系统里的信息是办税人员，可以办理办税人员变更手续的。

乐税社区税友咨询问题：本月勾选的发票应该是用于4月份申报期抵扣的发票

是的，在勾选功能如果看到来源是认证系统，则不允许勾选。