开错了增值税发票，改怎么办啊？

开错了增值税发票，改怎么办啊？  

开错了增值税发票，改怎么办啊？

如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不允许作废发票。
如果开票的次月发现必须开具负数发票。第一、如果购货方尚未入帐可以将发票联和抵扣联退回，按原错票开具一份负数发票，将退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的后面作为开具负数发票的依据，然后再开具一份正确的发票交给购货方；第二、如果购货方已经入帐，就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给你企业，你企业根据证明单按原错票开具一份负数发票，然后再开具一份正确的发票连同负数发票的发票联和抵扣联一起交给购货方。

开错了增值税发票，改怎么办

追回发票，并作废

增值税发票开错了怎么办？

如果是当月开错，当月在系统里直接作废；
如果是跨月了，那就要申请红字发票通知单，根据红字发票通知单内容，开具红字发票。

1、增值税发 票开错了且对方已认证，可以开具红字再重新开具正确的。
2、如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软体里先赶制“红字增值税专用资讯表”后，销售方才能根据资讯表编号来开具红字发票。
3、操作步骤：
（1）发票管理----红字发票资讯表----红字增值税专用资讯表填开；
（2）购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----列印；
（3）列印完成后选择上传红字增值税专用发票资讯表，等资讯表编号出现后，再根据这个资讯表编号，销售方开具红字发票即可。

修改公司名称或者修改金额
或者重开
然后坦诚向领导承认错误
第一次嘛，你已经搞错了，还是好好承认错误比较好，领导应该会原谅你的。

1.如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查； 2.如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。

你要打电话给对方单位，问清楚此发票对方单位是否已经认证了，如果没有认证的话让对方把发票退给你，让对方开证明，说明此发票是否已认证，，然后拿公章到国税去申请开具红字通知单，等开具好通知单，就开先开个销项负数，把错的那张发票冲销掉，在开一张相应的正数发票就可以了

增值税发票又开错了，怎么办

本月开错作废，上月开错的，本月申请红字发票申请单，在开负数。

增值税发票的税率开错了怎么办

按照国家税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》处理：
（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票资讯表》（以下简称《资讯表》，详见附件），在填开《资讯表》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯，应暂依《资讯表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《资讯表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《资讯表》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《资讯表》。销售方填开《资讯表》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。
（二）主管税务机关通过网路接收纳税人上传的《资讯表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票资讯表编号”的《资讯表》，并将资讯同步至纳税人端系统中。
（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《资讯表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《资讯表》一一对应。

增值税发票税率开错了为13%怎么办

作废重开。
无法作废发票的，申请开具红字发票，然后重新开具。