先入库发票未到 款已付，材料入库，发票未到，用不用暂估，怎么做账。

款已付，材料入库，发票未到，用不用暂估，怎么做账。  

款已付，材料入库，发票未到，用不用暂估，怎么做账。

正规来说是要用暂估的，等收到发票再冲暂估。
材料入库时：（按不含税额入帐）
借：原材料
贷：暂估货款
付款时（按含税额入帐）：
借：应付帐款
贷：银行存款
收到发票时：
借：应交税金-应交增值税（进项税额）
暂估货款
贷：应付帐款
但是如果发票不久后就会收到，直接入帐也是可以的（不用暂估），收到发票后再放入凭证中即可。等到年度审计的时候也不会有问题的。这样做简便一点（但是只适用于没有增值税抵扣的企业，否则月底应交增值税科目就会与实际有差异了）

收到发票材料未到用不用做账?

借：在途物资 （材料采购
应交税金-进项
贷：银行存款
等材料来了验收入库后
借：原材料
贷：在途物资(材料采购

请问款已付材料入库发票未到怎么做凭证能有例题吗?

这样的事应该越少越好，这样的问题少时，可以在一个户头反映，注明发票未到。多时最好做两面个帐，但应该有一个比较熟悉业务的人管理这个帐，不然反映的一个问题的两个帐要联络起来看不然会误认为是两件事，管这个事的人要经常催办这个事，使帐目清楚，我比较倾向过去商业制度上的一个做法，
一，商品入库发票未到根据合同价格，会计处理
借库存商品
贷在途商品
这里库存商品反映实有库存，在途商品的贷方余额反映货到未付款。
二，款付出时，
借应付帐款
贷银行存款或货币资金其他科目
三，正式发票来时
将上述两有联络的帐户合并，冲销
这个票问题，尤其是是一般纳税人，发票就是钱，没有发票就得自掏抵扣销项税额的这一块。

款已付,材料已领用(前两个月领用，现不需用此料了）,现在怎么根据发票做账(材料入库时没有做暂估账)！

1、依据发票做材料增加、应付款增加；
2、补领料 材料减少 生产成本增加；
3、如果数额不大，能进本期产成品
随本期产成品转出生产成本
如不能进本期
只好补增前期产成品成本

购入材料发票未到款付了一半怎么做账

预付材料款时记
借：预付账款-xx公司
贷：银行存款（或库存现金）这个预付多少记多少。
等发票回来材料入库后记
借:库存材料
贷：预付账款-xx公司
银行存款（或库存现金）付另一半货款

购进材料,发票未到,估计价款为10万元,原材料已验收入库,货款未付 账务处理怎么做？

索性本月不做进去这笔帐。现在做了回头那家人家发票一直没给你，而你老板又先给钱了，到时你做的帐超郁闷的！而且现在只是估价！你应付款你想怎么填？填多还是填少？做帐就是要根据发票来！

购买材料 材料已收到 款未付 发票也没开过来 ,不做账可以吗，不暂估入库，等到发票来了以后再做账可以吗

如果此批货还没有用于生产，你账面库存足够当月生产领用，可以不处理，如果当月领用出库后，账面库存变成负数，那当月你就得预估入库。不过最好是不管库存够不够出库，你都预估进去，这样做的好处是你的账面库存和实际库存能够一致，账面能够增加你的存货。
预估的话按不含税价格入账，否则影响加权平均单价。

暂估价入库发票未到可以付款吗

看你们企业的付款程式，主要是采购那一道。一般来说，货到付款也没问题，但是就怕对方收了钱就不开发票，所以建议还是收到发票后再付款。

材料已入库，承兑汇票已付货款，发票未到的会计处理。本月材料如何领用记账

发票未到材料已入库，可以先暂估入账，借原材料贷应付帐款，材料领用就按暂估的价格入账，等发票到时，冲转前暂估的材料，就是原科目和金额红冲，然后再按实际的材料入账就行了。

材料到,但是发票未到,怎么做账啊

购进材料可暂估入库，做预付账款，销售等办下来一般纳税人再开票是最好，做预收账款，新开公司申办一般纳税人，估计还没买发票吧。批准之前按小规模纳税人做账，批准后按一般纳税人做账。