我是销货方，上月给对方开具的增值税发票单位错误，需开红票，请问怎样填写红字专用发票生清单？

我是销货方，上月给对方开具的增值税发票单位错误，需开红票，请问怎样填写红字专用发票生清单？  

我是销货方，上月给对方开具的增值税发票单位错误，需开红票，请问怎样填写红字专用发票生清单？

首先，如果购货方已经认证，就是要由购货方开红字的，如果没有，你就得让购货方给你出个开红字发票的证明。然后你按照下面操作生成“红字发票申请表”：
一、按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
二、开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）
1、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
4、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
把以上资料备齐后，到国税的人员办理，领取《红字增值税专用发票通知单》，凭通知单上的NO.，打印一份负数发票，就OK了！
希望能解决你的问题！

销货方增值税发票已开，对方已认证，次月发现单位名称错误，红字发票申请单如何开具？

对方已经认证了 红票申请由对方向他们的税务机关提出 你根据把对方税务机关开具的红票通知单到你方税务机关审核 通过后开具红字发票和正确的蓝字发票

给对方开具增值税专用发票，对方未认证夸月怎么开红字

在开票系统里开具红字发票信息表，信息表在网上或税务局审核通过后，在开票界面点击红字选项，然后输入信息表编号就可以开具红字发票了。

我单位给对方开具了增值税普通发票，对方要增值税专用发票

没使用过普通发票，所以不知道普通发票（是否机打票）能否开具负数发票。如果可以，就好办了，叫对方把发票拿回来，然后开负数发票冲掉这张。补开增值税专用票就好。
如果普通票不能开负数票，我就不知道了。

销货方开具红字增值税发票后该怎么样做账？

就是把原来那分录红充即可

上月给购货方开具了一张增值税专用发票,这个月购货方退货,且对方上月已认证,开红字专用发票需哪些资料?

购货方已认证由购货方填写申请单

（1） 认证通过：

① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）

② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。

（2） 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：

①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。

②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。

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销售方开具的红字增值税专用发票要寄给对方吗

销售方开具的红字增值税专用发 票，如果对方需要做账，就要寄给对方，不要的话可以留着备查。

增值税专用发票开具有误，隔月己填写红字发票申请单，被批准开红票！

去税务局挂失

我方给对方开增值税专用发票，对方没认证，能开红字发票吗

开票给对方，是因为有业务发生。对方认证与否，不关你们的事，不可以随意开红字发票冲减。

开具增值税红字专用发票

上个月寄出发票不能收回.（因垮月发票不可以作废的只能用红票冲）。你去你的主管税务局办理开具红字发票证明，去之前先到金税开票系统里填开红字发票申请单，盖上公章后税务局票证科办理后，在金税里开红字发票（对应原来的蓝字发票）后，在可以开具正确的蓝字发票。