服务业行业，去年10月份公司开出一张发票，今年3月客户换了付款方，公司重新发了一张相同金额的发票给客户

服务业行业，去年10月份公司开出一张发票，今年3月客户换了付款方，公司重新发了一张相同金额的发票给客户  

服务业行业，去年10月份公司开出一张发票，今年3月客户换了付款方，公司重新发了一张相同金额的发票给客户

做10月份相反的凭证,10月份的借方记贷方,贷方记借方,税就要开红字发票,才可以

我们公司是一家货运公司1月份开给客户一张发票是公路内河发票，现在客户要用服务业的发票来冲账，我该怎样

什么意思？开给对方的发票不退改用其他票付给你？

今年5月份开给客户单位的一张面额50万的发票弄丢了，现在客户要收到发票才付款，写个什么说明呢？

如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联影印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关稽核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

客户付款要求一张发票，但公司要求两张发票，所以生意没谈成，有区别吗

你好，不管开几张发票，对你们公司来说，只要没有刻意隐瞒收入情况，都得按实际开票汇总收入来交税的！ 只要有你们公司的开票限额范围内，一张能开的就可以开一张，反正都得交税，这没有关系的！ 你们不按客户的要求开票主要的区别就是：生意跑了！这损失的是你们而不是客户。
麻烦采纳，谢谢!

我公司是船舶运输公司去地税开了一张运输发票给客户，运费金额是48000元，税额是2784，

1.借：应收账款 48000
贷：主营业务收入 48000
2.地税扣税金 借:应交税金-所得税 2784（税单上的数）
--营业税 1440（税单上的数）
--城建税 100.8（税单上的数）
其他应交款-教育费附加 43.2（税单上的数）
-地主教育费附加 28.8（税单上的数）
管理费用-印花税 24（税单上的数）
贷：银行存款 （税单上的数）
3.计提主营税金及附加
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金---营业税 1440（税单上的数）
--城建税 100.8（税单上的数）
其他应交款-教育费附加 43.2（税单上的数）
-地主教育费附加 28.8（税单上的数）
实际数值按税单的数填列，各地情况不一样

3月1日开的发票，但是公司领导要求入2月份的帐，算2月份的营业额，把发票送给客户，客户还不能上交财务

有的领导对财务根本就不懂，他想放在几月就几月，你得跟他解释，如果是手写票可以把日期往前开在2月，机打票是不可以的，开在哪月就入哪月，你开票该上税上税，该做收入做收入，客户交不交跟你有什么关系吗,他的账他自己处理。

我公司为服务性行业，服务完毕后给客户开了正式发票，客户是通过银行汇款的方式给我公司打款

开出去发票的话就入借应收账款 贷主营业务收入 收到款是借银行存款 贷应收账款

因发票有限额，我公司开了10张金额相同的发票给购买方，

被退回的作废，重新按购买方要求开张给他

3月底了，我们公司开出发票中，还有一张2月28号的发票

若你们自己开票，3月报2月份税时怎么没发现呢？
是税局代开的增值税普通发票吧，可以3月份入账。

我广告公司，原本应该开一张广告费发票，经过客户同意，我开了一张设计费发票，现在客户反悔不给付款

要看你合同上是不是设计了，如果是广告设计的，开设计费发票是可以的。客房反悔不付款，那要看合同，请他履行合同，跟发票没关系的。