上月开的发票，已做账且出报表，本月报税时发现有几张发票未上传怎么处理

上月开的发票，已做账且出报表，本月报税时发现有几张发票未上传怎么处理  

上月开的发票，已做账且出报表，本月报税时发现有几张发票未上传怎么处理

现在上传，或者进行发票修复，确保上月开的发票都上传成功，否则不能抄税清卡

上月发票开错但已报税发票怎么处理

按规定开具红字发票
然后再重新开正确的
很简单的
不是什么大问题

上月开的发票做废,本月重开发票怎么做账

当月开的发票才能作废,隔月只能开红字发票红冲
按红字发票入账,分录和上月一样,只是金额为红字
再开具蓝字正常发票,正常入帐,申报时把红字的收入和税额都减掉即可

上月开发票本月报税之前退票怎样处理

上月开出的发 票
本月退回来了
按开红字发 票的流程走即可
本月报税还是正常的报税
不用特别处理

上月已报税的发票,又退回重开,如何报发票月报

不能上网查询，只能查发票存根

上月已做帐的增值税发票未认证，本月初报税时才发现，请问本次报税我怎么处理？报完税后本月帐怎么调？

上月入账但未认证：
借：库存商品等
其他应收款——未认证进项税
贷：银行存款
本月认证时
借：应交税金——应交增值税（进项税）
货：其他应收款——未认证进项税
按这个原则来做或调账。

上月开的发票税已经缴了，本月想冲红上月缴的发票，税怎么办

当然要冲红。 红字发票是一张新发票，打印时表现为负数，凭此发票入账。 分录按原来的分录红字（负数）入账 原来的冲销，然后重新开一张发票，差额就全部在本月了 本月按差额申报缴纳税款，不会重复交税

发票上月已认证也已做帐，本月发现票开错了，怎么账务处理

发票开错也是正常会出现的事情,可以红冲.具体处理流程是:先到税局领取红冲申请表(地税国税一样的),如果是增值税发票红冲还要查询是否已经认证,如果认证还要去认证地方国税办理退税申请,如果是运输发票参照国税做法.批准后开具红字发票,将原兰字发票附在后面做账就可以了.注意红字发票的上下联一定要齐哟,要不税局检查到可是不得了.

上月开过红字发票报税时怎么处理

这个月的红字发票这个月处理啊，和上个月没有一毛钱关系了。
你的意思是红冲的那张蓝字发票是上个月的，已经缴纳了税款是吧。这个没关系，你这个月开红字发票，这个月就会少上上个月那张发票的税款，实际上是一样的。

已经开具的发票未上传怎么处理

解决办法:

1、查看网络是否已经连接，保障网络畅通。

2、打开软件，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票点击上传。过几分钟再点查询，没有显示发票了就表示已上传完。

未上传的发票的影响：

1、税控盘初始发行时，已经对离线限定时长和离线开票金额做了相应设置，未上传发票数量达到一定时间和金额，将无法开具新的发票，开票点打印后会提示超过离线开票金额和限定时长；

2、未上传的发票给购方后，对方无法查询发票信息，影响查真伪、认证；

3、报税期内有发票没上传，网上抄报时会提示征期内有未上传发票，需上传之前开具的发票才能上报汇总；

4、在办税大厅领购新发票时，需要验旧之前开过的发票信息，如果没有上传将无法验旧发票。

提示：不管是开发票、作废、负数冲红，都需要上传。