员工报销费用会计分录 员工报销差旅费打的费，如何做帐，公司以何种方式把钱给员工？公司收到的报销单后，需要定期交于税务局吗

员工报销差旅费打的费，如何做帐，公司以何种方式把钱给员工？公司收到的报销单后，需要定期交于税务局吗  

员工报销差旅费打的费，如何做帐，公司以何种方式把钱给员工？公司收到的报销单后，需要定期交于税务局吗

员工报销差旅费打的费，需要填制报销单，领导签字以后，会计稽核完成就可以支付，可以以现金或者银行存款，会计对于这种费用直接做管理费用——差旅费处理，公司收到的报销单只需要做账，不需要给税务局。

总部的员工在分公司报销差旅费怎么记账？

总部的员工在分公司报销差旅费，按照分公司的正常支出记账
借：管理费用---差旅费
贷：库存现金（或银行存款）
总部的员工在分公司报销差旅费，一般是为分公司办事而分摊的费用，可以视作分公司自己的费用。
总公司可以把自身的管理费用分摊到子（分）公司的

监理公司组织员工培训，属于出差吗？差旅费报销吗？

监理公司组织员工培训，属于培训。如果去外地，差旅费可以算培训费。

在职公务员工休假出差是否能报销差旅费

差旅费报销各地都有不同，一般，领导同意出公差，实报实销。但是你是休假的话就不能报销的吧。

公司员工去KTV唱歌费用如何写报销单？

文化活动/文化用品/宣传费用

手工做帐中报销差旅费填单的问题？

是应该贴上并做分录的，因为报销单也是原始凭证，原始凭证都应该做帐并附在记账凭证后面的。

销售员刘丽报销差旅费2750,出差时预借差旅费2000,补付现金750。如何做会计分

出差时预借Dr:其他应收款2000
Cr：库存现金2000
报销差旅费时：Dr：销售费用-差旅费2750
Cr：其他应收款2000
库存现金750

车间工人报销差旅费

车间生产人员的差旅费，如果是针对具体某批产品或者某种产品的，则可以直接计入该产品该批产成品的成本，如不能准确核算哪批哪款产品的，属于常规性差旅支出的，则应当计入制造费用，最终分摊入产品的成本。

员工报销差旅费时，报销金额多于借支金额，应该怎么写分录？

员工在出差，借支是会计分录为：
借：其他应收款-XXX
贷：库存现金
员工出差回来后，报销差旅过程中发生的费用：
借：管理费用等
贷：其他应收款
如果报销金额多于借支金额，财务处理为：
借：管理费用等
贷：库存现金
通过以上的会计处理，完成整个业务，充分体现了会计的严谨性。