出纳重复付款被开除 公司的付款流程中，应该是会计先制单，出纳根据单据付款吗？

公司的付款流程中，应该是会计先制单，出纳根据单据付款吗？  

公司的付款流程中，应该是会计先制单，出纳根据单据付款吗？

要视付什么款而定,如果是月结货款,应该是会计制单,出纳付款.如果是日常开支,应该是报销人开单,会计审核,出纳支付.

应付款的单据统计应该是出纳统计还是会计？

（一）应付工作： 依、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 贰、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请 三、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 四、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 陆、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 漆、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 吧、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案 9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 依0、及时完成上司安排的其它工作。 （二）应收工作： 依、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。 贰、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。 三、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证 四、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。 5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。 陆、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 漆、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。 吧、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。 9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 依0、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。 ---------------------------------------- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真

出纳应根据哪些单据付款，收款？, 出纳人员根据报销单付款后,应该什么

出纳应根据。由相关人员填写付款申请单或报销单，应经授权人员签字确认及经有关会计人员审核其合法性及准确性后，才予以支付相关款项（某此大额支出还应提供相关的合同原件及复印件）。比如，借款的时候，借款人需先填写《借款申请单》，经会计及相关授权人员签批后，出纳员才可支付此笔款项。

应付款的单据统计应该会计统计还是出纳?

应付款的单据主要是采购入库，由仓管员统计一份月末交财务核对，出纳不做统计，发票账单过账由主办会计直接分录分工记账。

其他应付款在付款时出纳该拿什么单据盖付现章

让收款方开一个收款收据，注明是收到哪一张发票对应的款项。
在这个收据上盖章，并以此收据为原始凭证做付款凭证。

付款时出纳需要审核什么单据才能付款

一、出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

书上说付款凭证是出纳支付款项的依据，也就是说出纳根据付款凭证来支付款项。。

付款凭证既然有了原始凭证不就已经付款完毕了吗？
不是这样的哈。书上说的付款凭证，在实务中，一般指的是企业自制的请款单或者费用报销单，出纳人员根据审批完成的请款单和报销单支付款项，请款单和报销单都属于原始凭证，付款之后取得的银行回单要粘贴在相应的请款单或报销单后面，作为原始凭证的附件。

会计书上总写根据收款凭证收款根据付款凭证付款，但现在用电算化了凭证录入电脑，出纳根据什么办理收付款

还是一样的啊，对外单位的付款，要根据付款凭证，合同，发票，以及手续完善的付款凭证啊，这个付款凭证要经过授权审批人签字的，这样才能付款，用银行转账的形式打到对方账号上。
至于收款，肯定要收到银行的入账单以后，才能入账，同时，与本单位开出的发票核对对，看看收到的是什么钱。不知这样解释能不能理解

收、付款的记账凭证应该是出纳编制的还是会计编制的？

有关资金增减的都是出纳编制，只有转帐凭证才是会计编制的