一般纳税人企业销售货物，对方不要发票（开收据我们不用缴税，这样单价可以便宜一点），如何做账务处理？

一般纳税人企业销售货物，对方不要发票（开收据我们不用缴税，这样单价可以便宜一点），如何做账务处理？  

一般纳税人企业销售货物，对方不要发票（开收据我们不用缴税，这样单价可以便宜一点），如何做账务处理？

这1件东西如果本期不做收入，就先放在存货里，下次采购同类物品时也少开1件的票，让供应商给你算便宜点。另外一定记得，如果开票和实际业务不符时，差异部分不要在对外的账面留下痕迹，最好用现金付款和收款。对贸易企业而言，增值税这块比较难抹掉，有进就得有出。祝你成功！

一般纳税人企业销售货物，对方不要发票（开收据我们不交税，这样单价可以便宜一点），如何做账务处理？

对方不要发票（开收据我们不交税
这是典型的偷税行为。
你们不开具发票的，也是要进行账务处理的，账务处理同你们开具发票的处理是一样的。

我们是一般纳税人，销售货物时对方不要票，我们也没有开，但报税时按不开票收入报的税，做账时开收据处理

对方不要票的话,你就开普票自己留着呗!一般不开票收入,指的是将产品作为福利发放给员工,或者拿出来赠送等视同销售的情况.

一般纳税人企业，顾客不要开发票的账务处理如何做？需要做销项税吗？

一般纳税人企业：销项税是按照销售收入缴纳的，你的销售收入确认了，就要纳税，与是否开发票无关

一般纳税人销售货物没有开发票可以做账吗

可以，计入“主营业务收入—未开发票收入”，增值税纳税申报时填写在对应行次内。

一般纳税人销售货物不开发票可以吗

一般不可以，除非是用票人发生非经营性业务时，不开具发票或单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不开具发票，但要使用内部结算凭证。
发票开具的原则
1、“都开”的原则
单位和个人凡是发生销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项时，收款方均应向付款方开具发票；在特殊情况下，由付款方开具发票。（如废旧物资收购、农副产品收购等）
2、“都要”的原则
就是所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当问收款方取得发票。同时对取得发票的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。
发票开具是指
法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收
入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。

我是商业企业一般纳税人,本月赊帐销售了50万的货物,未开发票,税务处理如何做?

赊销贷物50万元，符合收入确认原则，应该确认收入。
但是实际工作中，赊销货物可以在当月开具专用发票做账（抵扣联如果暂不给对方），下月作废。。。或者在抵扣期未再作废。
虽然可以作发出商品核算，但是税局检查的时候可能会把发出商品也算税。等税务局检查当月再开发票作账务处理。

增值税一般纳税人销售货物，如购货方不需要发票，可以不开据发票吗？

可以不开具发票，但要做销售收入，并申报税款。

工业企业刚认定一般纳税人发生销售收入如何账务处理

应该做挂账处理
预收账款的二级明细写客户名称就行
预付账款的二级明细写供应商名称
应该这样做：
借：银行存款
贷：预收账款——某某客户
（ 或其他应付款——老板）
借：预付账款——某某供应商
贷：银行存款
等到收入实现的时候再做收入的账务处理就行了
借：预收账款——某某客户
贷：主营业收入
应交税费——应交增值税——销项税额