会计每天的工作内容 销售会计的工作内容？

销售会计的工作内容？  

销售会计的工作内容有哪些？

1、认真执行公司各项规章制度和工作程式，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网路不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6、用友中应收单据的稽核、制单及登记账薄；收款单据的录入、稽核、制单及登记账薄。
7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体专案包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10、月末完了汇总并装订会计凭证
11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16、积极配合其他会计工作。
17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18、保守公司祕密。
19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

会计的工作内容

会计岗位职责
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。

会计是以货币为主要计量单位，以提高经济效益为主要目标，运用专门方法对企业，机关，事业单位和其他组织的经济活动进行全面、综合、连续、系统地核算和监督，提供会计资讯，并随着社会经济的日益发展，逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动，可以说，会计是经济管理活动的重要组成部分。
会计主要工作内容如下：
一、流动资金核算：
1、拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理；
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金排程‚组织流动资金供应；
3、定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算：
1、拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录；
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符；
4、按制度规定计提固定资产折旧；
5、参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率。
三、材料核算：
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度；
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；
3、审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚ 考核材料的消耗；
4、建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理。
四、工资核算：
1、按计划控制工资总额的使用；
2、稽核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金；
3、进行工资明细核算。
五、成本核算：
1、拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程式‚编制成本费用计划；
2、拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报；
3、考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配：
1、编制利润计划‚将年度利润指 分解落实到单位；
2、做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚认真稽核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报；
3、按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表；
4、考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润。
七、往来结算：
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；
2、按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单与有关单位或个人核对‚催收催结。
八、专项资金核算：
1、拟订专项资金管理办法‚实行归口管理；
2、对专项资金进行明细核算；
3、按时编制专项奖金报表。
九、总账报表：
1、登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表；
2、核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.。
十、综合分析：
1、综合分析财务状况和经营成果；
2、编写财务情况说明书；
3、进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。
会计岗位要求如下：
1、财务，会计，经济等相关专业，具有会计任职资格；
2、具有扎实的会计基础知识和2年以上财会工作经验；
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软体的操作；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

货币资金的收支与记录、做好现金收付的核算、做好银行存款的收付核算、认真登记日记账，保证日清月结、保管库存现金和有价证券、保管有关印章，登记登出支票、复核收入凭证，办理销售结算

办理往来结算，建立清算制度、管理企业的备用金、核算其他往来款项，防止坏账损失

执行工资计划，监督工资使用、稽核工资单据，发放工资奖金、负责工资核算，提供工资资料

还有货币资金收支的监督

出纳负责

办理银行存款和现金领取。

负责支票、汇票、发票、收据管理。

做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）

1，每天稽核报销单，报财务经理复审后在财务软体中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票程式码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程式中输入，经稽核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票档案在列印专案内汇出。
4，月初根据财务软体汇出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关资料。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源资料申报工作。
6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退资料夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将资料汇入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行资料录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等资料，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软体升级等相关资讯。
14，完成上级安排的其他任务。

会计的工作内容100字

1、根据实际发生的经济业务事项来登账、做账
2、稽核出纳填制的记账凭证及附件，做费用的一定要有发票原件。采购的要合同影印件、送货单等等。
3、不多计费用成本不少计收入，遵循谨慎性原则，当期的费用收入计入当期费用成本。
4、每期余额及对账单上的余额要核对，不对的要出纳编制余额调节表。
5、每期计提折旧、工资、成本、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等。
6、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、弥补亏损等。账簿该打的都要打出来，手工账平时每个月都要登总账和明细账。
7、遵循国家统一的会计制度和法律，不做违法乱纪、危害国家利益的行为。

内账会计的工作内容

对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、稽核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实)。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

不需要列支的收入，不需要开发票收入，无发票的支出。内帐记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法），对于抽出的部分票据，以其影印件作为记帐依据，更仔细些的，还附有外帐的记帐凭证。内容比较多，完全按公司的要求做帐，主要用于内部管理，比较复杂，体现了一个会计的真正水平。 外帐只抽取部分合法票据做帐，按正规的方法做帐，内容相对较少，比较简单，帐做的比较完美，乍一看，好象很正规、很合法，仔细审查，就会发现漏洞百出，不能自圆其说，因为假的就是假的，一般人都还达不到真正以假乱真的水平。

关于会计的工作内容

会计处理流程：
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设定明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会列印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
三、报表问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。
细节补充：
1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报)
2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）
3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。
4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金
5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本
6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.
7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
9、出纳日记账储存5年
报税流程：
一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作，在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税视窗、11-12号企业发行视窗或13-14号代开专票视窗中任意一个服务视窗都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统列印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表（2-9表），抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。
一般纳税人抄税、报税应当注意的事项：
一般纳税人抄税、报税时应当注意：1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税；否则就有可能造成存根联漏采集；2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功，否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务视窗进行非常规报税并进行存根联补录；3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因，不能随便调整申报表资料进行申报。