开红字申请，红字通知书，红字发票的程序怎么弄

开红字申请，红字通知书，红字发票的程序怎么弄  

开红字申请，红字通知书，红字发票的程序怎么弄

红字发票申请单
申请单填开主要功能：
在开票系统中填开红字发票申请单。
操作步骤：
【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，
2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面
【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面

红字发票已开未申请红字通知书，怎么办：：：”

不知道2006年12月开具错误发票的发票联和抵扣联是否退回你企业，如果已经退回，把退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的发票联和抵扣联的后面，作为开具负数发票的依据就可以了。因为根据国税发〔2007〕18号文件规定，对2006年开具的专用发票，在2007年4月30日前可按照原规定开具红字专用发票。如果对方已经入帐并抵扣就必须出具购货方主管国税出具的《进货退出或索取折扣证明单》或《开具负数发票通知书》（如果是4月30日以后必须出具《开具负数发票通知书》）。
《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：?
《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号，以下简称《通知》）下发后，各地陆续反映了一些执行中存在的问题，经研究，现补充通知如下：
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：?
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。?
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。?
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?
（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。?
二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。?
三、为实现对通知单的监控管理，税务总局正在开发通知单开具和管理系统。在系统推广应用之前，通知单暂由一般纳税人留存备查，税务机关不进行核销。红字专用发票暂不报送税务机关认证。?
四、对2006年开具的专用发票，在2007年4月30日前可按照原规定开具红字专用发票。?
特此通知。

已经收到红字增值税专用发票的通知书，怎么开红字发票。。。

到开票系统里:填开发票_找上面的负数字样点后,系统提示让你输入通知单编号,你输入通知单上的编号后,系统指引你找到原来的发票后就直接以负数形式开出来了/

开红字发票的程序是怎样的

增值税专用发票：进入开票系统-发票管理-专用发票填开，点击“负数”，会弹出一个对话框，要求输入需要红字冲减的发票号码，输入9月27号开的那张发票的号码后，点击确认，就会自动生成一张红字发票。 申请程序： 1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： （1）因开票有误购买方拒收； （2）因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图所示。 （1）销售方提交申请单 若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。 （2）销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 （3）销售方开具红字专用发票 销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。 有需要的话可以给你传一份申请单
求采纳

开了红字申请单一定要开红字发票么

开了红字申请单，不一定要开红字发 票。
开了红字申请单，如果因业务变化，又不需开红票了，就可以申请撤销红票申请，不开红字发 票了。

红字发票 超过180天的 可以开红字发票吗

已经认证抵扣的发票超过180天可以开红字发票，未认证抵扣的，不可以。

红字发票申请书

写红字发票申请：主要写要开红字发票的原因，将具体情况写明就可以。