我们是销售护肤品的公司，但是我们进货的供货商一般不给我们开发票，要开就要收6个点的税，怎么办？

我们是销售护肤品的公司，但是我们进货的供货商一般不给我们开发票，要开就要收6个点的税，怎么办？  

我们是销售护肤品的公司，但是我们进货的供货商一般不给我们开发票，要开就要收6个点的税，怎么办？

对于买发票，公安和税务正在联合打击，千万不要动。
你还是到正规的护肤品厂商去进货吧，他们一般全部都会开发票的（开不开发票价是一样的），如果你的厂商现在要与不要发票价不一样，说明这些厂商不是很正规，货的质量得不到保证，这种生意不能长久做。

我是做内帐的，我们是一般纳税人，供货商给我们开发票是17个点，怎么做会计分录啊

内账无须建立“应交税费”科目，内账“主营业务收入”等其他收入和“存放成本”按含税价记账。

应交增值税和所有的税费根据外账当月计提数字，内账也做当月计提记入当期损益作分录：

借：税金及附加—各项税种

借：所得税费用—当期所得税费用

贷：预提费用—各项税种

外账当月不计提部分，比如直接贴印花税票，内账当月记入税金及附加税

借：税金及附加—印花税

贷：银行存款

不过不在提问中，工业企业做内账会计也要正确地确定成本核算物件，遵循“分清主次、区别对待、主要从细、一般就简”的原则，确定内账成本核算物件。

我们拿供应商的货为什么她们不给我们开发票

没钱交税
隐瞒收入
怕你不给钱

我们是液化气销售公司，炼厂给总部开发票，总部给我们开发票。增值税怎么计算

前提：一般纳税人，税率17%
主要内容：增值税应纳税额=销项税额-进项税额-其他抵扣项
其中 销项税额-进项税额=（销售价格-进货价格）*17% 近似数
其他，比如运输费等可以作增值税抵扣项
含税价格除以1.13就是不含税价格，这个是什么意思？
这只是计算公式，举例说明：
100块的气，卖出去，要交100*13%的销项税，也就是不含税价100，含税价113
那么含税价113/（1+13%）=100，就是不含税价咯

我们是销售公司，现在要开一般纳税人。但是有个单客户要开票，我们的进货供应商又不开票。这行不行？

1、一般纳税人企业，开出去的增值税专用发票，是带销项税额的，如果单位进货没有进项税发票，就不能实现有效的抵扣，单位就要多交增值税，所以应该要求采购人员进货时开回增值税专用发票，
2、一般情况下，最好销售商品和进货相对保持平衡，这样单位可以少交增值税，但实际情况是很难做到的，这就要求财务人员经常与主管领导汇报单位的进、销情况，以便领导掌握情况，合理调配进、销业务，提高企业经济效益。

我们公司现在需要发票,可是供货商上月给我们的供货很少,想让他们多开些发票,怎么跟他们说能合理点？

这个有点困难，第一，供应商也要考量下月还有没订单量了，不然他如果帮你开多票的话，咋冲销呢。
第二，如果让供应商多开票，即是让他们虚增销售，势必对方要多交税，这个税金你们公司愿意承担吗？
所以啊。最好做到所有合作的供应商都要提供专用发票，这样的话，你的进项税票应该差不多的。

请问，我们是小规模纳税人，我们进货不要求供货方开发票，对我们公司有什么影响吗？

查账征收的要求比较高，如果你公司不具备会计核算能力而且收入金额不大的还是核定征收吧。核定征收比较省事。进货不开票那你们的货物是怎么登记入账的？虽说小规模纳税人一个季度不超过9万的开票收入是不用缴纳增值税，但记账也不能太随便了。万一以后公司做大了，要申请一般纳税人就麻烦了。如果你们要开票给客户的，你们购进货物的最好还是要求供应商开票吧。

如果我退货!但是供货商说当时给我们开了发票，现在得扣我的税点！合理吗

不合理，你可以把发票及货物退还给他，他们的财务部门采取一定方式处理后，他们就不会发生上交税费：如果开具发票时间和退还发票时间在当月，他们把发票作废；如果退还发票已跨月，他们开具红字发票冲销就行了。为此他们不会产生多交税，税务部门也不应许他们再给客户收税费。

我进了10000元的货，供货商开发票给我收我4个点，我拿着这张进货发票去国税局开票，他收我3个点，那我要向

没明白你的意思，话没有说完。既然有了进货发票了，还要去国税局代开？你的意思是你销售了这批货去税务局代开吧？

我公司的供货商给我开了他们分公司的增值税发票，而我们又是跟供货商总公司签的合同。我们该如何处理？

1.发票章或财务章必须与开票单位相一致。
2.重新签订合同
3.发票退回，重新开具与合同单位相符的发票。