请问一下销货方给购货方开的增值税发票销货方这边点作废了，购方认证了没有进行抵扣，应该怎么处理？

请问一下销货方给购货方开的增值税发票销货方这边点作废了，购方认证了没有进行抵扣，应该怎么处理？  

请问一下销货方给购货方开的增值税发票销货方这边点作废了，购方认证了没有进行抵扣，应该怎么处理？

这个问题比较典型，很多企业都会遇到。发票信息已作废，肯定是不能再走冲红程序了。因为发票作废后，已经没有数据给你“冲”！ 　一、对方已将发票认证，信息已上传，无法删除，而你们却误作废，稽核系统将出现比对不符，总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关核实原因的。企业已不能私下自己进行处理，你们写说明给对方也没意义了。要由税务机关来处理。二、因为纳税义务已发生，销售方应将误作废发票相关的收入，作为“未开票收入”如实申报交税！三、如果购货方已将该发票申报抵扣：（１）按规定，其主管税务机关应通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》向销售方主管税务机关发出协查信息；（２）销售方主管税务机关到销售方实地核实发票作废原因以及抄报税情况，并通过系统回函购货方主管税务机关。购货方主管税务机关视回函情况依法进行处理。　（３）按规定：如果销售方是误操作作废并已如实申报交税的，则购货方可以将发票抵扣进项税额，不需要转出，也不需要重开发票了。（４）如果不同时符合“误操作作废并已如实申报交税”的条件，主管税务机关将要求购货方必须作进项转出处理，购货方在补税后可要求销售方重开发票。这样也可以堵住销售方少交税的漏洞。所以销售方如实交税很重要。（５）另外，关键还要看当地税务人员对相关文件的理解程度，执行文件是否规范。为保险起见，购货方主管税务机关一般都会要求其作转出处理的，那就肯定得重开发票了，这样一来，如果销售方前面已作为“未开票收入”如实交税，再申报时就只能填列一笔同样金额的负数冲回了。四、如果协查信息下发后，购货方主管税务机关经核查，对方确实没抵扣进项税额（这种情况极少的，企业认证了发票一般都会进账抵扣的，不能听对方口头说，要以税务机关实际核查结果为准），就不需要发函给销售方主管税务机关继续核查了。建议：对这种情况，最好请购货方主管税务机关出具书面证明，说明该企业认证了发票而不申报抵扣。否则不允许直接重新开具发票给对方！总之，口说无凭！否则如果造成对方重复抵扣了进项税额，你们销售方实际上相当于虚开了其中一份发票，将受处罚！五、所以，《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》的协查信息很快就会下达了的。你们可以一方正常申报抵扣，一方将收入正常交税。然后耐心等候并配合好主管税务机关的协查即可。

购货方认证了，该票销货方就不能收回了。必须开红字发票更正。

请问一下销货方给购货方开的增值税发票销货方这边点作废了，对方认证了没有抵扣呢，怎么处理？是当月的。

1、认证了没抵扣的话等于做了进项税额转出，跟税务机关解释明白没有问题的。
2、可以到税务局扫描报税，也就是把误作废的发票扫成没有作废就行了。

购货方将增值税发票认证后销货方还可以进行作废吗？

《增值税专用发票使用规定》国税发〔2006〕156号第二十条规定：
同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税并且未记账；
（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。

增值税发票购货方已抵扣,销货方可不可以作废

不太明白发票抵扣和作废时只什么意思，是指发票上的增值税额吗？
假如是会计记账的话，不可以，增值税发票到月底应该是有一个专门的明细分类帐进行汇总，进项税和销项税（就是购货方支付给销货方的部分）应该分别填写在借贷方，当然除了这两个那个表上应该还有别的项目对着填上，然后根据余额判断是应纳税还是用来抵减下月的增值税（根据余额在借贷方的不同）。虽说最后其实进项税和销项税就是相互抵减了，但这个程序不能少。
不知道你问的是不是这个意思……

购货方将增值税发票认证后,却又被销货方作废了怎么处理这个问题？

这个是当月认证本月开具的增值税发票常会遇到的问题，属双方沟通问题或销货方恶意欺诈。
销货方可能严重违反了《发票管理办法》，在发票联次不齐全的情况下作废发票，
只要还在当月，购货方可以到税务机关申请将已认证又作废的发票信息进行删除，
如果次月才发现已认证发票被作废，应在申报表（二）中减除已作废的认证发票金额税额，不予抵扣，
此发票在销货方抄报税后，会出现在国税局异常数据库中，购销双方可能都要面临一定金额的罚款，
以后购货方可以考虑次月认证收到的当月开具的发票来避免此类问题。

增值税发票购货方当月已抵扣次2月才得知销货方已作废怎么处理

这个和抄不抄税没有关系，你只要做进项税金转出处理就可以

借：相关成本费用
贷：应交税费－应交增值税（进项税金转出）

希望能帮助到你！

销货方作废了购货方的红字发票应该怎么办？销货方应该怎么更改？

你这问题什么意思，什么叫作废了购货方的红字发票？
是销货方作废了红字发票？需要怎么处理吗？
重新申请开具红字发票申请单，重新开具。

销货方向购货方开具增值税发票应该计入到什么科目

销货方向购货方开具增值税发票
应计入应交税费、主营业务收入、应收账款、银行存款等科目

开给购货方的增值税发票中途寄丢了 销货方该怎么办

销货方到税务局开一张《丢失增值税专用发票已报税证明单》，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件（加盖公章）到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
没有增值税发票联和抵扣联，不可以作废的。