购货方与销货方的区别 我公司为购货方，现在销货方把专用发票填错了，但是我公司已经认证抵扣过，怎么办

我公司为购货方，现在销货方把专用发票填错了，但是我公司已经认证抵扣过，怎么办  

我公司为购货方，现在销货方把专用发票填错了，但是我公司已经认证抵扣过，怎么办

已认证的发票发现错误的，先看是否可以蓝字调整。比如我该开100的，我只开了80，这个只要补开20就可以了。
如果一定要退票处理，因为已经认证，所以需要购货方向他们的税务局提交红字发票申请，取得红字发票开具通知单后，交给销货方，销货方再用红字发票通知单上的号码开具红字发票

我公司（江苏常州）为购货方，购进的进项票已认证，但规格有误销货方要红冲，具体怎么操作？

销货方会将红冲发票及正确发票给你们，认证即可

我公司购货方，丢失增值税专用发票的发票联，有抵扣联，我公司不需要抵扣，怎么处理？

一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。

我们是购货方，销货方在9月开票，购货方已认证，但在10月份才发现税率错了，我们现在应该怎么办？

到税务局开红字发票，相关事宜你可以去你的税务分所进行咨询。
取得红字通知单之后
账务上做进项税额转出

我公司为购货方，为销货方代垫运费，付货款的时候扣除运费，如何做账

运费计入原材料实际采购成本，假如原材料100，运费50 付运费的时候 借：其他应收款 50 贷：银行存款 50 原材料入库时 借：原材料 150 贷：银行存款 100 其他应收款 50 笑望采纳，谢谢！~

销货方把发票作废了，我公司该怎么办?-发票已验完。

问金穗公司的人，看是否能在税务大厅删除这张发票的认证，如果对方作废在月末对方先在税务局纳税申报了，你就无法申报，如果你先申报，那么，对方将无法申报，

增值税票已经开具，但未给购货方，我公司已经抄税。现在购货方更改了公司名称。所以问下税票能否认证

公司名称更改肯定是要重开的。隔月了你就去红冲好了，红冲证明还是由你公司来写比较方便，因为要改公章什么的。具体操作如下:
1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘里
2、在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）
现我公司有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***， 税额***，纳税人识别号：*****，由于*****原因，应为*****，此发票对方未抵扣，特申请开冲红为感！
经办人：
公司名称（公章）：
日期：
3、就是开红冲时带的资料了
1）红冲的发票（两联）都带上
2）带上红冲证明
3）红冲申请单
4）装有红冲发票的U盘
5）公章
6）办税员证/自己的身份证
4、拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统开红冲发票了

有谁知道已经红冲的发票又被购货方认证抵扣了，销货方要如何操作

所谓冲红是针对原开的有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的调整帐目。（原始称蓝票，冲红是相对原票而来）。
冲红手续
对方单位出证明,在开票系统填写红字申请单,这两样东西拿到税务局,就可以了。

我公司是6月份收到销货方的专用发票，但是到现在没有认证，现在要退货，专用发票该如何处理？

因为你们发票没认证，销方肯定 已经抄税，所以，按退货处理，你们给销方打个退货证明 ，他们拿此证明 去他们的国税申请开红字发票即可。

我是购货方，销货方开的增值税专用发票随货发车的时候丢了，已过认证期该怎么办?

如果是今年2010年开具的发票，那么抵扣期是180天。
销货方有记账联，把记账联的复印件给你公司也是可以入账的，但是由于不能抵扣，所以有税款的损失，对于对方公司而言，他的销项是要交税的，但是你公司的进项不能抵扣，所以将税款扣除以后给对方公司打款。如果他们是强势方那么就是你公司认赔。认赔也只是税款损失。