我公司向购货方借了一款商品，而对方误以为是销售的，给我们开了发票，而这发票我们也认证了

我公司向购货方借了一款商品，而对方误以为是销售的，给我们开了发票，而这发票我们也认证了  

我公司向购货方借了一款商品，而对方误以为是销售的，给我们开了发票，而这发票我们也认证了

那最好是能协商处理了，要不就买过来，这样什么事多省了。

公司购货已经付款,对方也已开了发票给我们,但我们下月才认证,那本月做凭证时是否就入预付帐款

这笔业务完整的会计处理应该是这样：
1、收到货物时：
借：原材料 （不含税价）
贷：应付账款-材料暂估 （不含税价）
2、支付款项时：
借：预付账款-某公司 （含税价）
贷：银行存款
3、发票认证时：
借：应付账款-材料暂估
应交税费-应交增值税-进项税
贷：预付账款-某公司

我公司购买了一批酒，然后对方给我们开的货物销售发票，是有发票代码、发票号码、机打号码、机器编号、税

如果确实属于2010年发生的真实并与生产经营有关的招待费支出，在申报你公司所得税年报之前（最迟在5月31日前）取得的合法发票均可进入2010年费用。

销售方返利给购货方，购货方也已认证 并取得了红字发票 会计科目怎么处

楼主你好！按你自己开出的发票正常做销售，数据是红字就可以啦！

购货方三证合一了销售方用购买的老税号开的发票可以认证吗

可以的，只要把购买方的税号开正确了就能抵扣。

我们去购货，对方给我们开了一张手工发票，我们是一般纳税人，这票有如何抵扣 ？

现在手写发票应该不用了吧？都改成机打的了，如果要抵扣这份发票必须是增值税专用发票才行，通过认证系统认证抵扣

我们公司购进库存商品没有取得对方发票,销售时开具了销售发票,帐务如何处理

付款了吗
没付款 借：库存商品—某商品
贷：应付账款—某单位
销售时 借：应收账款（或银行存款）
贷：主营业务收入
付款就把上面改为银行存款或现金就可以
建议取得对方的发票，这样可以抵扣增值税，对单位来说是个好事

唯一的办法是购货时让对方补发票，否则就要自己交税

我们购货用承兑汇票付款，对方公司给我们开发票，那么他还应该给我们出收款收据吗？

一般不需要，因为收款收据只是证明他收到了款项，即只有现金才用的到，因为其他的付款方式，比如汇票、本票、支票、银行存款，都有其他的单位能证明你付了款、他收到了款

我们公司还在申请一般纳税人,购货方公司给我们开了增值税发票,这张增值税发票是否就作废了,如何处理

听你的意思是说你们公司才是购货方,而销货方公司给你公司开了增值税专用发票,因为你们现在还不是一般纳税人,对方给你们开具的增值税专用发票不能用作进项抵扣,但是不用作废,而需要将进项税和价款全额计入采购成本.
这是很基本的税务知识,请多加强学习!