我公司因购买商品需要退货，对方给我们开具红字发票，在本月又购进一批货物开具同等金额的发票

我公司因购买商品需要退货，对方给我们开具红字发票，在本月又购进一批货物开具同等金额的发票  

我公司因购买商品需要退货，对方给我们开具红字发票，在本月又购进一批货物开具同等金额的发票

开具红字的那张蓝字发票之前认证过但没做进项抵扣,如果你确定没有做进项抵扣，红字这张就不需要认证了。

我司销售一批货物给对方,对方隔月认证后发现发票有误,红字发票如何开具

如果对方已经认证成功后才发现发票错误，就需要对方的主管税务机关开具“索要红字发票证明单”随同发票抵扣联（如果对方还没上帐的话就包括发票联）一起收回，再到你自己的税控机上进入发票开票系统，开具“红字发票申请单”【“点选--发票管理--点红字发票申请单--申请单填开--（选择）购方申请--（选择）未抵扣--再填相对应发票资讯（要在备注栏说明错误点和错误原因）”完成后点列印（点列印即储存），再返回“发票管理--点红字发票申请单--汇出发票申请单（用U盘）”即可】，然后到税收专管员处申请。税务局处理好后你得到“开具红字发票通知单”后就可以开具红字发票了【红字发票在税控机上是点选--专用发票填开--负数发票---直接填开--输入红字发票通知单号即可）】，再开具相对应的蓝字发票（正确的）；
如果对方没有认证成功就好办，直接收回发票联和抵扣联，开具“红字发票申请单”【“点选--发票管理--点红字发票申请单--申请单填开--（选择）销货方申请--选择（1）因开票有误购买方拒收的--再填相对应发票资讯（要在备注栏说明错误点和错误原因）”完成后点列印，再返回“发票管理--点红字发票申请单--汇出发票申请单（用U盘）”即可】，后面的程式同上。

去年厂家销售了一批货物给我们还开具了6张增值税专用发票，现在我们退货，对方要我们开（红字）负数发票

增值税发票如果购货方还没进项，退回由开票方申请开红票。如果购买方已经进项，必须由购买方申请红字发票申请单，到税务去审批，税务批准后把红字申请单给开票方开具红字发票，开票方开出红字发票后存根联开票方入账，还有2联开票方交给购货方入账做进项税额转出。前提是开出发票不超过180天。

我想咨询一下：对方给我们开具的红字发票需要认证吗?谢谢

对方给开具的红字发票不需要认证。
2014年5月申报起，CTAIS系统对《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）相应的进项税金进行了监管，对通知单对应进项税金填写规定如下：
一、本期认证相符的增值税专用发票进项税金，本期开具对应通知单的，在所属本期增值税申报时，分别将“通知单”对应的进项税金填写在“附表二”第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”，及第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”。购货方收到的红字增值税专用发票不需要认证。
国家税务总局2006年关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知，(国税发[2006]156号)第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，
第十六条规定，主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行稽核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》
第十八条规定，购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。

我公司购买的商品，现因质量问题需要退回供应商，退货红字发票已开，购买方退货怎么做账？

借：应付账款
贷：原材料
应交税费--增值税（进项转出）

我公司1月份销售一批货物，购方在2月份发现问题要退货，客户发票未认证，那红字发票由哪方开

由销货方开 如果2月份开具红字发票通知单选择2
如果3月份开具红字发票通知单选择1，同时购货方需要出具一份退货证明
发票无法认证或需做进项税额转出的需要由购买方开具红字增值税专用发票通知单

请问,我公司发生一笔退货.增值税专用发票已于上月开具，现在需要开具红字发票？？？

退票证明肯定是由购货方开，退货证明是可办也可不办。关键是谁来申请开红字发票通知单。
如果购方未记帐、未认证抵扣，完全可以不去税务局办理退货证明，自己写份退票证明（因金额有误什么的），直接把货、2份发票及退票证明还给销方，然后由销售方在税控机里开具红字发票申请单，列印后凭购方退票证明、发票联和抵扣联等相关资料去税务局，主管税务局稽核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》，最后销方凭该通知单开具红字专用发票。
如果一定要按照退货形式来处理，那购方先要去认证，然后由他们去税务局办理退货证明及申请开红字发票通知单
购买方向主管税务机关申请出具《通知单》时，应提供以下资料：
（1）《申请单》（在税控机申请并列印）；
（2）对应蓝字发票原件及影印件
（3）涉及退货的，应提供相关合同、协议原件及影印件（影印件上应加盖购买方公章）；
（4）对应蓝字发票相关记账凭证原件及影印件（影印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；
（5）承诺书（表明该笔业务确系真实退货，若实际未发生退货，承诺不抵扣。仅适用于“超期发票”。）
（6）主管税务机关要求报送的其他资料。
主管税务机关稽核后，退回原件，影印件与《申请单》第二联留存。然后出具《通知单》，购方将第二联送交销方，销方凭此开具红票。

我公司采购一批货物 对方发票有部分规格开错 我方要求对方重开 由于跨越 对方公司要求我们开具红字信

可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关稽核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联影印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关稽核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作，你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联影印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联影印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联影印件留存备查。
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货物退回发票未认证怎样开具红字发票

由购货单位开具一张退货及退回证明，连同购货退回，纸质申请单（要两份），申请单上申请理由写货物缺陷，盖上对方的公章，税务局受理好后会有回执单，由销方在开票软体开具红字申请单。
由于该发票未认证，在开具红字证明单时注明未抵扣，开具的红字专用发票不作进项税转出。

购货方要求退货（跨年度），购货方需要给我们开具红字发票证明吗？我们当时开的是“通用机打普通发票”。

1、认证结果为“无法认证”，必须在开具之日起的180日内向购方主管国税局申请开具红字通知单
2、认证结果为“认证相符”，如退货或折让，申请开具红字无时间限制；如票面有误而申请开具红字，没有明确的时间限制规定。
3、客户要求退货的，由购方办理红字申请单和通知单