对方给我们开了退货发票,我们怎么做账

对方给我们开了退货发票,我们怎么做账  

对方给我们开了退货发票,我们怎么做账

要按卖出时能否估计销售退回情况来区分。
假设销售时无法估计退货数量，收到款项时确认为预收账款，退货期满后确认收入
借 银行存款
贷 预收账款
借 发出商品
贷 库存商品
借 预收账款
贷 主营业务收入
应缴税费——应交增值税
借 主营业务成本
贷 发出商品
假设估计退货为0，出售时正常确认收入，实际发生退回时，反向冲销已经确认的收入和成本
借 主营业务收入
应缴税费——应交增值税
库存商品
贷 银行存款
主营业务成本
假设销售时可以估计退货情况，按最佳估计数确认一项预计负债，
借 银行存款
贷 主营业务收入
应缴税费——应交增值税
借 主营业务成本
贷 库存商品
借 主营业务收入
贷 主营业务成本
预计负债
实际发生退货时
借 库存商品
预计负债
贷 银行存款

我们是购货方，之前的增值税票已抵扣，现在要退货，对方给我们开红票，我们怎么做账？

做红字凭证，借原材料（原不含税红数）贷应付账款（价税合计红数）应交增值税进项税额转出（进项蓝数）

对方给我们付工程款，我们给对方开发票，对方不要发票，我们怎么记账

他不要你拿着就行了，该怎么记还怎么记，该交税就交税，不影响你的

酒店的转让费怎么做账？我们要对方开什么行业的发票给我们！

你说的“对方是经营租赁的”，应该是对方租赁别人的仓库，按酒店装修后，经营不善，又转让给你公司，并向你公司收取装让费350万！他转让的不是酒店的所有权，而是酒店的装修物！
如果是这样，他应向你提供：服务业－其他服务业发票。
账务处理上，应在长期待摊费用科目中核算，按合同签订的租用年限分摊，具体分录：
借 长期待摊费用----酒店转让费
贷 现金或银行存款

你好，我们公司给别人开了一张转账支票，但是对方没有发票给我们，我们能做账吗？

计入预付账款或其他应收款

借：预付账款或其他应收款
贷：银行存款

对方给我们公司开增值发票 我们要提供什么

一、增值税专用发票的开票资料：

购买方单位名称、

购买方纳税人识别号

购买方公司经营地址及电话

购买方的开户行及账号

二、以上资料可以通过提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等三证来获取的。

客户开给我们的发票，我们汇款没会到对方公司账户，而是汇到对方个人账户，怎么做账

这个对公业务，都要走公司账户的，一般不允许转给个人。如果对方个人账户，做账倒没有什么，就是怕后期的审计和税务稽查。

我们要17个点税票对方给我们开了3个点税票怎么办

你收到的是普通税票，如果是购的材料，全额直接进入材料成本，如果是产生的费用全额直接进入损益类费用就好了
你所说的需要17%税票是可以用来作进项抵扣的增值税发票。

对方给我们公司设计了公司的logo加安装，我们需要对方给我们开具什么发票？交纳什么税？

对方开服务业的发票，交营业税（若对方是个设计公司得话），以及与营业税有关的附加税。

对方给我们开折让证明 我们到所属国税局开《开具增值税红字发票通知单》再寄给对方，对方给我们开红字发票

如果是对方给你们开具红字发票，那就不需要你去开《开具增值税红字发票通知单》了，要对方到所属国税局开《开具增值税红字发票通知单》。