上月我公司进了一批货物，发票已经抵扣，这个月销货方告诉我们发票开错了，需要开红字发票，

上月我公司进了一批货物，发票已经抵扣，这个月销货方告诉我们发票开错了，需要开红字发票，  

上月我公司进了一批货物，发票已经抵扣，这个月销货方告诉我们发票开错了，需要开红字发票，

是的，
需要开具红字专用发票的。
你这个月可以按红字专用发票来冲你们的进项税的。

销货方开错发票开具红字发票后发票联和抵扣联要给客户吗

如果对方已经发票认证，那开出的对应红字发票的发票联和抵扣联要给客户；如果对方没有认证则需要收回原发票，对应的红字发票也不需要给客户。

销货放发票开错了，谁来申请开红字发票呢

根据国家税务总局《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发〔2007〕18号第三条、第四条的规定：（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
以上回复仅供参考，希望对您有所帮助。

我给客户开了一张发票，要作废。现在夸月了，需要开红字发票。 红字发票上的购货方和销货方各是谁？

红字冲销的话 和原发票一样的吧
（二）尚未交付
盖发票专用章
以后遭遇类似难题 建议咨询税务专管员 以免造成不必要的损失
希望对你有帮助
晕~ 看来同行不少啊

我们是销货方 上个月给购货方的发票开错了但是他们也认证了，这个月开的红字发票还需要寄回给他们吗

如果你收回来了认证过的增值税专用F票，就不要把的红字F票的抵扣联和F票联给对方，只要把正确的蓝字发票一同寄回给购货方。反之，就要把的红字F票的抵扣联和F票联、正确的蓝字的抵扣联和F票联一同寄回给购货方。

我公司上月购入货物，专用发票已抵扣已入账，本月部分货物退回，对方要开红字发票，我方该怎么做。

购货方即抵扣方须在专用发票认证期限(180天）内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时写明退回具体项目以及正确内容的书面材料，到主管税务机关审核确认后领取《开具红字增值税专用发票通知单》。购货方凭通知单作进项税额转出，销售方凭通知单开具红字专用发票。
具体方式：在防伪税控系统中开具、导出并打印《开具红字专用发票申请单》，由U盘随纸质票一并报送主管税务机关，将主管税务机关核准开具的《开具红字专用发票通知单》一联邮寄销售方开具红字专用发票，另一联由购货方留存据以进项税额转出。

我公司8月份开了一份发票金额开错了对方已经认证,所以我公司要开红字发票需要对方出具国税的红字发票通知

你自己打一份情况说明，发票号，金额什么的内容写上，对方已经认证入账，因什么错误发票需要请求开红字的。然后在防伪税控中先开红字申请单，开好申请单打印出来盖公章，再把申请单导入U盘，拿U盘，公章，情况说明以及发票复印件就可以去国税开红字通知单了，开好通知单就可以直接在自己的防伪税控中开红字发票了。因这发票对方已经认证入账了，所以开好的红字发票两联还是要寄给对方冲账用，一联自己入账，如果对方发票未认证的话，开好的红字发票不用给对方的哦

卖方销货发票开错了（发票跨月了），买方发票已抵扣，卖方把发票作废了，

负数发票不用认证，直接记进项税额转出，（原来的发 票已认证，要做进项税额转出，不是记进项税额的负数）
借：原材料 -85.47
贷：银行存款 -100
应交税费——应交增值税——进项税额转出 14.53
然后再做正确的凭证 ，重新开的发 票要认证。
借：原材料 85.47
应交税费——增值税——进项税额 14.53
贷：银行存款 100
另个问题：2014年本年利润100000，提取10%盈余公积， 。。。
有两个投资人，一个60%一个40%，这个分录数怎么填？是要分配利润吗？ 应该用计提盈余公积后的数来填，
借：利润分配-应付利润 90000
贷：应付利润——甲 90000×60%
应付利润——乙 90000×40%

当月我一张发票开错了地址需要作废，本月我去买票时抄税了，需要开红字发票吗？

当月可以直接作废开错了地址的发票。
本月去买票时抄税了，只是抄上个月的税，不需要开红字发票的。
问题补充：
我看了KP系那张发票能作废！到底该怎么办呢？
完全可以直接作废开错了地址的发票了。

发票销货方开错了而且已经隔月了

那当月就得按有该张发票金额的收入入账，下个月再开张红字发票冲掉才可。