我是销售方 我上月给对方开的专用发票有问题 本月红字发票冲回，这月要是能退回发票金额，附加的税费能退

我是销售方 我上月给对方开的专用发票有问题 本月红字发票冲回，这月要是能退回发票金额，附加的税费能退  

我是销售方 我上月给对方开的专用发票有问题 本月红字发票冲回，这月要是能退回发票金额，附加的税费能退

退是不可能的 应该是 本月冲回后 留在月末 待抵本月的附加税费了

我是销售方，本月开具了红字专用发票…………

要的。销售方开具的红字专用发票应与取得的《通知单》一一对应，记账联与《通知单》一并作为记账凭证。（税务公告原话）

上月开的红字发票，本月开具的增值税发票金额比红字发票金额小，请问增值税附表一怎么填

小就填小于的金额和税额

上月增值税专用发票忘记作废已抄税交税，本月已开具了红字发票，上月抵扣的税能退回吗

红字发票就相当于进项票，但与进项票不同的事，它只可以抵你开具红票月份的税额。
例如 你9月开具1张红票，税额为100元。在你交9月份的增值税时就可以少交100元。系统会自动减少100元的税额。

供货方开的发票发现金额有问题,我们上月已经认证过了,现在能退回给对方么？

假如你们公司已经拿去认证，那么需要做以下操作：
1、你们公司在开票机上列印一张红字发票申请单，发票联和抵扣联各影印一份，拿去当地税务局申请一下，只要没问题，税务局可以出具一份 开具红字发票通知单。
2、然后你们公司要把这份 开具红字发票通知单 寄给对方公司。
3、对方公司收到 开具红字发票通知单 后，在他们的开票机上开出 红字发票（金额和税款为负数），然后记账联对方自己留着做账， 发票联和抵扣联 交给你们公司财务，你们公司财务就可以做 进项税转出了。

我是6月开的增值税专用税票，7月对方退回，说开错，我是作废，还是开红字发票？我是销售方

红字发票。
作废只能是当月的。不能跨月。

上个月增值税专用发票开错了,想本月红字发票冲回来,上月还缴销项税吗?

上月是正常票，正常申报销售，当然得纳税了；本月冲红后，冲减本月销售，本月可以少交税款，一正一负平的

给对方开具的发票被退回,我方已经入账如果不开红字发票冲回会怎样？

你方开票后,就要申报销项税金,如果对方退票,你需要开红字发票冲回销项税金,否则那你就要承担这笔不该交的税款了.

增值税专用发票上月开票，对方已经认证，次月能冲红字发票吗

对方已经认证的发票也可以开红字发票，这种情况需要购买方填写红字发票资讯表上传并稽核通过，然后销售方根据下载的红字发票资讯表开具红字发票。

我11月25日开了40000元的发票，12月给我退回了，我12月开个-40000红字发票冲回，

对，前提是这个100000的发票你已经开出来了，获得了税务的允许才可以的