我是购货方，发票已在上月认证，本月发现数量不对，要求对方重开，我这边办什么手续

我是购货方，发票已在上月认证，本月发现数量不对，要求对方重开，我这边办什么手续  

我是购货方，发票已在上月认证，本月发现数量不对，要求对方重开，我这边办什么手续

1.你方提交“开具红字增值税专用发票申请”，一式二份拿到税局给你开个“开具红字增值税专用发票通知单”，给销售方寄去一份，
2.销售方凭通知单开具一份红字发票，开具一份红字发票和一份正确的蓝字发票给你。你拿红字票购方收到后不认证，拿蓝字认证，凭通知单做进项转出。

购货方拿增值税进项发票到税局认证，发现税号错了，认证不了，通知销货方重开要什么手续？？请高人指教！

如果跨月：让购货方出具一个发票拒收证明，写清发票程式码，发票号，发票金额，申明没有认证成功，然后盖公司的公章，退回给销货方。销货方可以去税务局申请开具红字发票，然后重新开张正确的发票就行了。
如果没有跨月：直接退回，税务系统作废，重新开具就OK了。

发票未认证要求对方重开能不能退税?

回答可能另你失望，可规定确实如此，发票已过90天的认证期根本不可能退回重开（你可以参考国税发（2006）156号档案的14-19条的相关规定）。
这是因为对方重开发票必须由你企业主管国税出具《开具负数发票通知单》，然后根据通知单开具负数发票冲回原票收入，再重新开具一份发票。而税务机关出具《开具负数发票通知单》的前提必须是原发票已经认证，由于这张发票你并没有认证，所以你的主管国税是不会为你出具《开具负数发票通知单》的。
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。
第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行稽核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。

本月开具一份发票给购货方，但购货方遗失了发票，而发票没有认证，税所汇罚款吗？我该怎么做？

不会罚款的。
根据“增值税专用发票使用规定”，抵扣联和发票联中的其中一联丢失的可用另一联的影印件代替，两联都丢失的可凭销方主管国税机关出具的已报税证明单和销方记帐联影印件认证抵扣和记帐。
第二十八条
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关稽核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联影印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关稽核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联影印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联影印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联影印件留存备查。

上月认证通过的增值税专用发票本月要销货方重开。怎么做？具体手续？

要开红字发票，不过根据你为什么要重开的原因不同，要的材料也不一样，如果是因为发票上的错误，要作废，可以由销售方开红字发票，具体要去当地税务局咨询，每个地方还有自己的一些政策规定

我司是购货方，取得对方发票认证后发现不对，在当月申请了开红并取得红票，月末如何做账？

如果是当月开具当月认证有问题，无需申请红字发票，直接退回销货方作废，重新开具正确的发票就行了。如果是跨月认证有问题，就要申请红字发票，因为入账，原发票退回销货方。

发票因为压线不能认证可以要求对方重开吗

不能认证的，可以要求对方重开，

销售方开发票上月作废，次月购货方可以将此发票认证抵扣吗

作废发票原则上是在收到所有发票联时操作的,未收到票就作废,且次月购货方去认证抵扣.
税局到时对碰到认证的发票已作废会对开票单位作处罚的.

销货方冲红上月发票，必须要购货方的拒收证明吗。对方不给怎么办

红字发票是要根据购买方主管税务局审批的《企业进货退出及索取折让证明单》开具红字发票。
购买方未提供证明视同货物和发票没有瑕疵。
对方不给只能协商，不能擅自开具，税务局查出肯定罚款。

给购货方开的发票对方不要怎么办

给购货方开具了发票
对方不要
那是对方的事
和你无关
你正常纳税了就可以