作废的发票对方能看到吗 已认证相符的发票被对方作废了应如何处理

已认证相符的发票被对方作废了应如何处理  

已认证相符的发票被对方作废了应如何处理

已抵扣进项的，须转出相应进项。由于具体操作涉及销货和购货双方，具体办理时购货方未必能准确了解开票方及开票方主管国税机关的相关操作，故建议出现此类问题时，应将具体情况向主管国税机关反映，由主管国税机关协助核实开票方相关情况后再予处理。

发票已认证,对方作废了,我们已报税,我们应如何处理?

进项税额转出，做账
借：库存商品 7264.96 （如果该产品已经卖出的话要借主营业务成本）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 7264.96
不需要你专门去税务局弄什么，只要你下次申报增值税的时候，在申报表的附表二，进项税额转出栏目，填上7294.96这个金额，然后再申报缴税就可以了
你还要尽快联系对方企业，弄清楚问什么对方作废了，然后再看怎么处理这个发票

已认证发票对方操作作废如何处理

本月借：其他应收款或相关的过渡科目（如待认证进项税之类，各公司自行设）
贷：进项税转出
下月借：进项税
贷：其他应收款或相关的过渡科目

已认证的发票可以退回作废吗，如何处理

已经认证的增值税专用发票，不能直接做废。
1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单。
2、购买方把申请单打印出来，带到所在税务机关审核。
3、税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方。
4、购买方将通知单给销售方。
5、销售方在开票系统中，利用通知单编号开具红字发票就可以了。
红字发票开出是取得税务机关出具的红字通知单后回去在防伪开票系统中点发票开具，然后上面有个负数按钮，然后录入通知单编号，再录入原发票代码号码，再根据通知单上的内容开具红字票就好了。

1、已认证的，联和抵扣联不能退回销货方。
2、销货方已重开的，原来已认证的那张作进项转出。
3、新开来的认证后，可以抵扣。
已认证的专用发现开具有问题，开票方不能再将作废重新开具了，只能由您在防伪税控开票系统中开具红字申请单，再拿开具的申请单及申请单的电子数据到主管税务机关办理红字通知单，开票方凭通知单开具红字，然后再按正确内容重新开具蓝字给。

以认证的增值税专用发票不能直接作废，需要作废只能开具红字即负数发票。

已认证的发票不可以退回作废，按照正常账务处理；然后需要开具红字发票冲销原错误的发票，再做一张冲销的凭证，然后开具正确的发票。

已认证的发票不可作废
只能说购买方做进项税额转出
然后自己开一份红字通知书
开票方凭这份通知书，再开红字发票！

已认证的增值税专用发票不能直接作废，只能开具红字（负数）发票来冲销。让购货方在其税控盘开票系统填写一个红字专票信息表，上报成功后生成一个红字专票信息表信息表上有一个信息码，用这个信息码就可以开具红字专用发票了。

已认证发票被销方作废了

二联要退给对方的,你可以用发票复印件入帐,然后冲回,在申报时表二那进项税转出就行了