支付费用但是没有开发票分录怎么做

支付费用但是没有开发票分录怎么做  

支付费用但是没有开发票分录怎么做

后期能取得发票的：
借：预付账款-A
贷：现金/银行
后期无法取得发票的：
借：销售费用/管理费用
贷：现金/银行
第一种做完之后，要及时催促业务取得发票。
第二种做完之后，记得应纳税所得额需要调增。

没有开发票的支付劳务费怎么做会计分录

先计入预付账款
借：预付账款
贷：银行存款
收到发票时：
借：劳务费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：预付账款

支付供应商货款但是没有开发票怎么处理

按照国家的法律规定，出现了交易是应该开票的
如果对方没有开票
您可以要求对方开票
或者向税务局举报

有收入但是没有开发票怎么做凭证

借：银行存款（库存资料、应收账款等科目）
贷：主营业务收入
贷：应交税费--应交增值税--销项税额

有收入但是没有开发 票，就要以不开票收入的方式申报纳税。

1、收入入账不是按有票和无票入账的，而是按每一笔业务入账的。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入，再乘0.17记入应交税金－应交增值税－销项税。
2、无票收入入账前，应确认清楚，对方是否在今后会要发票，确认需要发票的话可以留到开票后再做收入，避免进行调整。当然，确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时，可以先冲销入账时的记账凭证，再开票重做收入，成本不用处理。但是，税控系统内要做适当调整，冲减无票收入，增加开票收入。

先支付劳务费后开发票怎么做分录

先支付劳务费的会计分录是：
借：预付账款
贷：银行存款
收到劳务费发票时：
借：管理费用-劳务费
贷：预付账款

付工程款，但是没有开具发票怎么做会计分录

可以做预付账款处理
借：预付账款-某单位（预付工程款）
贷：银行存款或库存现金
发票回来后
借：在建工程或相关科目
贷：预付账款-某单位（预付工程款）

收到货款但是没有开发票，凭证怎么做

收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款。如果确实不需要开发票就可以确认无票收入和开发票的收入一样做凭证记账。
收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款记账凭证
借：银行存款
贷：预收账款-某公司
开票后
借：预收账款-某公司
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
不开发票确认收入
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税

银行存款支付费用没有发票咋做账

要求对方提供发票，没有发票不得在所得税前扣除，而且也会引起税务部门关注！

支付押金500元,现退回300元,200元做为支付费用,怎么做分录

交押金：借：其他应收款 500
贷：现金等 500
退回时：借：相关科目 200
现金等 300
贷：其他应收款 500

没有开发票打银行账户怎么做分录

收到不开具发票的款项也要确认为不开票收入，申报缴纳增值税，会计分录是：
借：银行存款/应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税）