库存商品没有发票怎么入账 12月预付款款，12月收到发票，1月收到商品分录怎样做比较合理

12月预付款款，12月收到发票，1月收到商品分录怎样做比较合理  

12月预付款款，12月收到发票，1月收到商品分录怎样做比较合理

你做的分录是正确的
12月预付款款，

借：预付账款
贷：银行存款
12月收到发票，
借：在途物资
贷：预付账款
1月收到商品
借：库存商品
贷：在途物质

1月预付一年租金12000,5月发票才到,1月,还没收到发票,怎样做分录,5月收到发票怎样做分录,每月怎样做分录

一月预付租金：
借 预付账款 12 000
贷 银行存款 12 000
五月收到发票：
借 管理费用-租金 12 000
贷 预付账款 12 000

5月付了一笔预付款,6月付的尾款,7月收到发票?会计分录

5月份做：借预付账款，贷银行存款或现金；
6月份做：和5月份一样，借预付账款，贷银行存款或现金；
7月份做：根据实际购买情况，借存货、固定资产等，或记入营业/管理费用，贷预付账款。
希望帮助到你。

公司销售一批货物，上月收到预付款，本月收到尾款后开出增值税发票，怎么做分录

上月收预付款

借：银行存款

贷：预收账款或应收账款

本月收尾款

借：银行存款或库存现金

贷：预收账款或应收账款

开出发票

借：预收账款或应收账款

贷：营业收入

       应缴税费-应缴增值税（销项税额）

12月10号收到预付款20W，现在1月21号发货2000元怎么做分录

之前收到预付账款应做：
借：银行存款 200 000
贷：预收账款200 000
销售的时候：
借：预收账款2 000
贷：主营业务收入2 000（有增值税别加一个应交税费科目）
结转成本按实际成本结转
借：主营业务成本 贷：库存商品
建议你红冲之前的那分录再做。

收到预付款后收到全款，预付款退回会计分录怎么做 –

收到预付款？对于你的单位来说提前收到款项应该是预收账款多少钱 你的问题没有问清楚，你说的收到全款包括预收的这部分吗？

预付款已付，商品已经收到，发票未到，摘要和分录怎么写

对于材料已到，发票未到的。/
材料要先估价入账。
待发票来时，再行调整
预付时
借：预付账款
贷：银行存款
估价时
借：原材料
贷：应付账款
发票来时
借：应付账款
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：预付账款

收到预付款 发票已开 货未出分录怎么做

收到款项，发票已开，应当确认收入
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）

收到工程预付款怎样做会计分录

借：银行存款
贷：预收账款

上个月的预付款，这个月收到发票，如何进行冲账？

很简单,当你收到你的供应商或客户开来发票是,如果是费用类的东西直接出费用科目就行了,如果是库存商品的东西那么就库存商品..我下面处理按照费用类来处理
1)收到发票的时候:
借:管理费用/销售费用--相关明细科目 1200
贷:预付账款-XX公司 800
应付账款-XX公司 400
2)B公司付款给上述公司时,做一个三方转帐协议,要求是你们的A、B及和你们公司往来的那家公司/转帐协议，为A公司委托B公司付款给XX公司，均由你们A、B及和你们公司往来的那家公司盖相关硬件章印，经办人日期等。三方协议OK。。
最后按照三方协议入帐：
借：应付账款-XX公司 400
贷：其他应付款/应付账款/应收账款/--B公司 400（主要看你们2家公司AB之间的业务关系选择相应的记账科目就OK了