钱已付货已到但是没开发票,分录如何做?还需要暂估入账吗?

钱已付货已到但是没开发票,分录如何做?还需要暂估入账吗?  

钱已付货已到但是没开发票,分录如何做?还需要暂估入账吗?

钱已付货已到，但是没开发票，需要暂估入账。
1.付款时：
借：预付账款—某公司
贷：银行存款
2.收到货时，按不含税金额 ：
借：库存商品（或原材料）
贷：应付账款——暂估
3.收到发票时，先用红字全部冲回暂估数，
借：库存商品（或原材料）（红字）
贷：应付账款——暂估（红字）
然后再按发票上的数量、金额填制凭证
借：库存商品（或原材料）
借应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：预付账款—某公司

已付货款，对方没开发票怎么做账

没开发票不能做原材料和进项税，只能先挂经办人的帐，催促其尽快拿回发票。
借：其他 应收款-经办人
贷：银行存款-**行

如果购货时，货已到钱也支付，但是对方没开发票，如何记账？

你要先做暂估入账的，这样才能保证你材料库账实相符。等索要到发票之后，红字冲回原来那笔暂估入账凭证，再按照发票金额办理正式的材料入账。
你知道多少钱了就是按这个金额作为暂估金额，但是你发票未到只能先按暂估处理，所以这个处理方法不是因为你不知道多少钱才这样做的，是因为你没有正式入账的发票。按理论上来讲，你没有发票就相当于你不知道准确的金额~

钱已经收到但是没开发票，怎么做账

钱已经收到但是没开发票，可以先做预收账款，会计分录如下：
借：银行存款
贷：预收账款

收到发票已付款，货已到，未入库，如何做账

正常情况下，待入库后再进行帐务处理，如是期末可先入帐下月初冲回，等办理入库后进行帐务处理

成本暂估后，票已到，如何做分录？

收到发票，应该原来凭证冲回。然后做正确的凭证。

货款已付，货物已到，发票未到。如何入账？

先估价入账.
付款时,
借:应付账款-XX
贷:银行存款
收到货物,
借:原材料/库存商品等
贷:应付账款-XX
下月冲估价,
借:原材料/库存商品等(负数)
贷:应付账款-XX (负数)
收到发票后入账,
借:原材料/库存商品等
借:应交税金-应交增值税(进项税)
贷:应付账款-XX
<如果可以抵扣进项税的话做应交税金,没有不做>

已付货款，货已到，对方不给开发票了

没有发票是不可以入账的，对方不给发票是不合法的，你可以索要发票未果去举报，我估计他们没有这个胆冒着被举报的风险。其它没有任何正规的入账做成本费用方法

客户退回旧机器抵货款，但没开发票，如何做会计分录，能入账吗

如果企业按正规流程操作，是不能入账的。一定要取得对方开具的发票，适用债务重组方式进行会计处理。

进货一批已付款但未来发票,此批货售出已开发票并收到货款如何做分录

付款时
借：预付账款-
贷：银行存款
月底货进来，做一笔暂估入库就可以了
借：库存商品-
贷：应付账款-暂估
销售商品的时候，
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：：应交税费-销
结转成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
下月初，红字冲上月底暂估入库就可以了
借：库存商品- 红字
贷：应付账款-暂估 红字
到发票到了，就
借：库存商品
借：应交税费-进
贷：预付账款