给客户退款怎么做账 请教一个会计上退款做账的问题

请教一个会计上退款做账的问题  

请教一个会计上退款做账的问题

可以用现金退回，但要有对方的收据，盖上公章（财务章），另还要一份，你们的退款协议书，里面要提到用现金支付给他们，那做会计分录直接做 借 预收账款 贷 现金 凭证后面附上收据及退款协议书的复印件。注：最好及时处理，要不拖到后面，要弄这些东西就很麻烦，因为这笔账不能总挂着。
还有一方法就是，下次你们有合作的时候，让他们不要打款到你们公账，这样，你们就可以解决了，可能没有刚好的金额，但多点少点就好解决了些。

请教一个会计做账的问题

用红字更正法：（1） 先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证，并据以用红字登记入账，冲销原有错误的账簿记录。（2） ② 再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证，并据以用蓝字或黑字登记入账。

2种方法：
1、用红笔按原方式重新记录，这是冲账。然后再用黑色笔记录正确的科目和金额。
2、用红笔记录多余的金额。只适合金额出错。

你可以在评估费下设明细
评估费-A公司
评估费-B公司
评估费-C公司
劳务费同理。
如跨月，可以做红字冲销一下你以前做的凭证。做相反分录即可。

请教一个会计做账问题

补充更正法
借:专款支出 20万
贷:其他应付款 20万

你好！很简单的问题，既然财务软件科目已成定局，那么我们不妨改一下销售单上的科目，让实际销售单上的名目与电脑上的相符不就可以了！
还有射门问题，你可以继续加我发问！我会为你解答的！

请教一个关于会计现金做账的问题

股东借款：
借：其他应收款--XXX 1800000
贷：银行存款（或现金） 1800000
股东还款：
借： 银行存款（或现金） 2000000
贷：其他应收款--XXX 2000000
提现金
借：现金 200000
贷：银行存款 200000
还股东：
借：其他应收款--XXX 20000
贷：现金 20000

请教一个做账的问题

以打印出email发过来的电子发票和信用卡账面上的消费记录作为报销凭证即可。

请教一个会计上关于税的问题

进项就是供应商开给你的发票的税额,销项就是你开给客户发票的税额.
收到进项发票,原材料也到:
借:原材料
应交税金-进项
贷:应付账款/现金/银行存款
开出发票,已发货:
借:应收账款/现金/银行存款
贷:主营业收入
应交税金-销项

向大家请教一个做账的问题

借的计入 其他应收款 用各工地工资扣除数去冲平就好了