赔偿款抵货款会计分录 客户用产品抵货款怎么做账

客户用产品抵货款怎么做账  

客户用产品抵货款怎么做账

应作分录：
借：库存材料
交税金——增值税（进项税）
贷：应收账款
应收账款是指企业因销售商品、.提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
为了反映和监督应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设定“应收账款”科目，不单独设定“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。“应收账款”科目的借方登记应收账款的增加，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末余额一般在借方，反映企业尚未收回的应收账款；如果期末余额在贷方，则反映企业预收的账款。

公司先收取客户产品押金，然后再抵货款，请问怎么做账

借：银行存款
贷：预收账款
抵货款时
借：预收账款
银行存款
贷；营业收入
应交税费-应交增值税（销项税额）

客户用货款抵买家 租金怎么做帐

确定收入
借：库存现金（2/3）
借：应收账款-客户（1/3）
贷：主营业务收入
抵顶房屋租金
借：待摊费用（1/3）
贷：应收账款-客户（1/3）
按期直线分摊租金
借：管理费用-租赁费
贷：待摊费用

客户用货物抵货款

这个有点难，最佳的办法是向对方索取增值税专用发票，哪怕进项税你都另外给了。其次，以对方的发货和你们公司的收货单据直接作采购入库。再次，进来的不入库，卖出的开票以后搞点不开票的补上。最差的，找个单位给你们开票补上。

客户多付的货款又返还给客户会计怎么做账？

一般客户先付货款，都会通过预收账款科目核算，所以货款返还的话，也是通过预收账款退回。分录为：
借：预收账款
贷：银行存款
预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定，而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。一般包括预收的货款、预收购货定金等。
预收账款的期限一般不超过1 年，通常作为一项流动负债反映在各期末的资产负债表上，若超过1 年（预收在一年以上提供商品或劳务）则称为“递延贷项“，单独列示在资产负债表的负债与所有者权益之间。

费用冲抵货款怎么做账

费用冲抵货款，属于账扣范畴
借：销售费用-促销费-客户促销费
贷：应收账款-A客户
费用属于哪个型别，计入相关科目，上述只是做个举例....

客户欠货款用购物卡抵扣账要怎么做

关键要看你们的购物卡怎么处理，贷--应收账款 借--现金--购物卡

客户用购物卡偿还我公司货款,我要怎么做账务处理? 是内账

借：其他应收款-购物卡
贷：应收帐款
等把购物卡买东西后再做费用或其它
贷：其他应收款-购物卡

公司欠客户货款，用产品抵账，借方：应付账款，贷方怎么写啊？？

‍抵账的自产自销商品应该视同销售
借：应收账款-供应商
贷：销售收入 应交税金-销项税
并结转成本
借：销售成本
贷：库存商品
再抵货款
借：应付账款-供应商
贷：应收账款-供应商‍

请问客户用实物抵账，应该怎么做账啊？谢谢

收到手机卡的时候，应该是
借：库存商品 (不是自已单位内部消费,而是准备卖)
应交税费-增税（进项）
贷：应收账款
如果你不是作为库存商品入账的话
可以进入
借：低值易耗品(自已单位内部消费)
应交税费-增税（进项）
贷：应收账款