进一批货，对方开出某某一批的发票，后附清单，要做好多张记账凭证，而原始凭证只有一份，请问高手指点？

进一批货，对方开出某某一批的发票，后附清单，要做好多张记账凭证，而原始凭证只有一份，请问高手指点？  

进一批货，对方开出某某一批的发票，后附清单，要做好多张记账凭证，而原始凭证只有一份，请问高手指点？

摘要：购材料一批（详明细清单）
借：原材料
借：应交税金-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款或应付账款
或者记账凭证编号XXX-1、XXX-2、XXX-3
材料列明细科目
摘要：购材料一批
借：原材料——XXX
借：原材料——XXX
……
借：应交税金-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款或应付账款
发票及清单作为凭证附件
凭证只一个号，不管多少页都算一张。

为什么有的原始凭证上写某某收据有的写某某发票

正规的原始单据报销，必须附有发票或收据。
需要注意的是：1、发票的性质要符合经济业务内容，比如你购买商品，不可以附建筑施工发票，必须是商业发票。2、收据必须是行政事业类收据，其他的收据是不可以作为原始单据报销的。

A公司销售一批货物给B公司，B方已付款，销货方要提供的原始记账凭证有哪些？

账务处理如下 借：银行存款或库存现金 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额） 销售方要提供给购货方的单据有：送货单、发票。
希望采纳

购入固定资产预付定金对方开来收据，在下次货到时对方要回去，那第一张记帐凭证后不就没原始凭证了

他要回去后能开正式的发票吗，如果能 就等发票到了一起做把

请问我公司下订单做一批物品20000元，已付定金3000元，没收货品，怎样做记账凭证？

付定金时：
借：预付帐款 3000
贷：银行存款 3000

等到物品到公司，再将预付帐款给冲销掉。
借：库存商品
应交税费-应交增值税-进项
贷：预付帐款 3000
银行存款/应付帐款

某一批货与某一批货拼柜。请问这里的“拼柜”怎样翻译啊？谢谢

拼箱 拼柜 LCL
(less than a container load)

12年的发票还能用在13年作为原始凭证记账吗，最多间隔多久能用？

原则上是不可以的，最多间隔1-2个月，超过月份就算你在会计上作为原始凭证单据处理，但是在年底所得税汇算清缴时还是要扣除出来的

洗水厂11月29日购进一批圆筒压皱机9000，请问月底要怎么摊销，记账凭证应该怎么做 谢

（1）借：待摊费用 9000
贷：现金 9000（我指的是现付）
（2）借：管理费用 750（假如按一年摊销）
贷：待摊费用 750
但愿我的回答对您有点帮助

某某在7月5号报销招待费4000元，为员工订服装费2000元，能不能在一张记账凭证上记账？

可以在一张凭证上，服装费可以归至“营业费用---福利费”

卖出一批货，先收一总分定金1000元，等客户把余款10000元付清后付货，怎么做凭证，该做几张凭证

这个问题不是很清楚，首先我们的应收是要跟发票进行对应的，如果在卖货时没有开具发票，那么可以按照如下可以进行操作：
1.收到预收款1000元时：
借：银行存款（或现金） 1000.00
贷：预收账款--XXX客户 1000.00
2.收到客户余款10000.00元时：
借：银行存款（或现金） 10000.00
贷：预收账款--XXX客户 10000.00
开具发票时，可以直接冲销预收账款：
借：预收账款--XXX客户 11000.00
贷：主营业务收入 11000.00
或者：
借：应收账款--XXX客户 11000.00
贷：主营业务收入 11000.00
同时：经预收冲应收
借：预收账款--XXX客户 11000.00
贷：应收账款--XXX客户 11000.00
如果涉及增值税的还要注意增值税的销项进行记账！