产成品已发出，没有收到货款也没开发票，帐务上怎么处理请教各位老师！

产成品已发出，没有收到货款也没开发票，帐务上怎么处理请教各位老师！  

产成品已发出，没有收到货款也没开发票，帐务上怎么处理请教各位老师！

发出商品未开具发票的:
借：发出商品
贷：库存商品
待到开具增值税发票时，确认收入成本：
借：应收帐款（银行存款等）
贷：主营业务收入
应交税金—应交增值税—销项税
借：主营业务成本
贷：发出商品

收到货款，不开发票帐务处理

呵呵！
1、不做收入，货款作为往来款项
2、适当的时候将货款转出。
3、看贵公司的经营业务的规范性了，规范的话，那就做无票收入，或直接开普通发票。
谢谢！

销售商品已发出但没开发票货款也没收到会计怎么处理

1.发出商品时：
借：发出商品
贷：应收账款-收货单位名称
2.开出发票时：
借：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：发出商品
3.收到货款时：
借：银行存款等
贷：应收账款-收货单位

开具了增值税专用发票没有收到货款帐务怎么处理

根据具体情况，作以下帐务处理：
1、收到对方预收帐款时
借：银行存款（或现金）
贷：预收帐款
2、开具全额发票时
借：预收帐款
贷：递延收益
贷：应交税金--增值税（销项税额）
3、发出商品时（可能不是全部发出，按发货比例结转）
借：递延收益
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
贷：库存商品

收到货款没有开发票怎么账务处理

可以做暂估处理
具体分录：
暂估时 以合同不含税价
借 原材料等存货科目
贷应付账款-XX供应商
来发票红冲此分录再正常做

先收到货款后开发票账务怎么处理

先收到货款可以做预收账款处理，开完发票以后就可以做主营业务收入冲预收账款，并结转商品成本！

已经收到货款没开发票怎么做凭证

已经收到货款没开发票，做收款凭证。
会计分录为：
借：银行存款
贷：预收账款

收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。

银行账户没收到货款，却开发票账务怎么处理

银行账户没收到货款，却开发票可以先做应收账款处理，会计分录如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入
如果涉及到增值税，那么还要增加应交税费科目。

本月未开发票但收到货款怎么处理账务

如果货已发出，做销售收入入账，申报纳税时以未开票销售收入填列，待开票后预以调整。如果尚未发货，应记入预收账款或应收账款。

收货款没开发票 税务局怎么处理

收货款可以不开发票，
但是要确认收入进行未开票收入纳税申报，缴纳相关税费。
否则属于偷税漏税行为。
希望能帮到你。